?渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局2015年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)。

2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理全區(qū)水源地保護(hù)、河道整治和保護(hù)、供水、排水、污水處理等工作，組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。

4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水辦法，編制和組織實(shí)施節(jié)約規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開(kāi)展全區(qū)水政監(jiān)察和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

8、組織指導(dǎo)對(duì)全區(qū)水利設(shè)施、水域及岸線的管理與保護(hù)；以及河流、水庫(kù)、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程；指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全管理。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來(lái)水管理工作。

10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持的規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用與教育工作；指導(dǎo)水行業(yè)的職工隊(duì)伍建設(shè)。

13、承擔(dān)全區(qū)和渭南城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對(duì)重要河流、水庫(kù)、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

15、負(fù)責(zé)全區(qū)水庫(kù)移民工作。

16、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、工作任務(wù)

項(xiàng)目建設(shè)成效顯著，全面完成各項(xiàng)任務(wù)。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金23736.17萬(wàn)元，其中中省資金17186.67萬(wàn)元。水資源用水總量控制在7980萬(wàn)立方米；解決8萬(wàn)余人的飲水安全問(wèn)題；治理河道2.28公里，新修堤防2.09公里；建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積4.28萬(wàn)畝；新建、改造基本口糧田8000畝，新建梯田1.05萬(wàn)畝，綜合治理水土流失面積21.28平方公里；清淤改造溝道45.17千米，改造橋涵41座；完成東關(guān)水庫(kù)主體建設(shè)；引黃入渭工程Ⅱ期涉及四個(gè)鎮(zhèn)1000余畝13.8公里征地拆遷任務(wù)已基本完成。

（一）完成市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)：用水總量控制在7980萬(wàn)立方米，農(nóng)田灌溉有效利用系數(shù)0.56，重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，飲用水源地水質(zhì)達(dá)到Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)灌區(qū)地下水水位控制在80%。

（二）持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)，供水能力進(jìn)一步保障。解決5.65萬(wàn)人的飲水安全問(wèn)題，主要完成：1、箭峪水庫(kù)東塬供水工程，總投資1186.8萬(wàn)元，中省資金800萬(wàn)元，計(jì)劃解決2.23萬(wàn)人飲水不安全問(wèn)題。工程于2015年3月23日開(kāi)工建設(shè)，目前完成投資1173.45萬(wàn)元。19.344公里供水管道已建成，試運(yùn)行供水；配網(wǎng)入戶(hù)工程已基本完成；水廠建筑設(shè)施已完工，正抓緊水廠設(shè)備安裝。2、完成2014年下達(dá)的27處單村集中供水工程，總投資1724.03萬(wàn)元，中省資金1325萬(wàn)元，計(jì)劃解決3.42萬(wàn)人飲水不安全問(wèn)題。截止目前已完成23處工程，建成機(jī)井22眼，水池15座，水塔12座，管網(wǎng)97.00公里，完成投資1692.02萬(wàn)元。其余的雙王辦梁村、雙王、張劉，朱王4個(gè)的水源、水站已建成，正抓緊與村上協(xié)調(diào)實(shí)施入戶(hù)配網(wǎng)工程。2015年下達(dá)農(nóng)村飲水安全工程18處，總投資1614.8萬(wàn)元，中省資金1140萬(wàn)元。計(jì)劃解決3.14萬(wàn)人飲水問(wèn)題。目前已完工15處，建成機(jī)井8眼，水池8座，水塔7座，管理房218.84m2，輸水管網(wǎng)106.2公里，累計(jì)完成投資1492萬(wàn)元。其余的八里店和張嶺村正抓緊與村上協(xié)調(diào)實(shí)施入戶(hù)配網(wǎng)工程。

（三）加快實(shí)施中小河流治理，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力。中小河流治理項(xiàng)目，暨大王、三張段零河防洪工程，總投資1397.77萬(wàn)元，中省資金1216.67萬(wàn)元，新修堤防2.09公里，治理河道2.28公里，目前已全部完工，進(jìn)一步完善防洪減災(zāi)體系建設(shè)。

（四）全面推進(jìn)小水重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)保障灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和灌區(qū)環(huán)境改善。臨渭區(qū)小水重點(diǎn)縣2014年度項(xiàng)目總投資2804.8萬(wàn)元，中省資金2300萬(wàn)元，建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積2.05萬(wàn)畝。2015年度重點(diǎn)縣項(xiàng)目，總投資2808.53萬(wàn)元，中省資金2300萬(wàn)元，建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積2.38萬(wàn)畝。工程于11月6開(kāi)工，年內(nèi)完成主體建設(shè)。

（五）加快水保生態(tài)建設(shè)，逐步改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境。2014年度基本口糧田項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元，中央資金400萬(wàn)元，建設(shè)基本口糧田8000畝；坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目，實(shí)施2014年度和2015年度項(xiàng)目。2014年度總投資1250萬(wàn)元，中央資金1000萬(wàn)元，新建梯田1.05萬(wàn)畝；2015年度項(xiàng)目，總投資1300萬(wàn)元，中央資金1000萬(wàn)元，新建梯田9600萬(wàn)畝。工程于11月5日開(kāi)工，計(jì)劃2016年3月完工；其余還有2014年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水土保持項(xiàng)目、2014年中央預(yù)算內(nèi)投資水土保持項(xiàng)目、2014年省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金水土保持項(xiàng)目、2014年陜西省煤炭石油天然氣水土流失補(bǔ)償費(fèi)使用項(xiàng)目等，完成總投資1000.16萬(wàn)元，中省資金629萬(wàn)元，治理水土流失面積21.28平方公里。并且完成了水土保持產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)任務(wù)。

（六）加大渭北排堿工程改造力度，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件。2015年主要實(shí)施三個(gè)項(xiàng)目：2014年渭北排水系統(tǒng)改造工程總投資538.34萬(wàn)元，全部為區(qū)級(jí)財(cái)政資金。已完成全部建設(shè)任務(wù)，共清淤改造溝道22.25km,改造橋涵27座。省級(jí)補(bǔ)助資金2014年度渭北排水系統(tǒng)改造工程，總投資471.20萬(wàn)元，省級(jí)資金400萬(wàn)元。清淤改造溝道13.05km,改造橋涵15座。目前完成投資435萬(wàn)元，占總投資的92%。11月底全部完工。2015年渭北排水系統(tǒng)改造工程，總投資207.98萬(wàn)元，全部為區(qū)級(jí)財(cái)政資金。清淤排水溝道9.87km，改造溝道建筑物12座。工程于2015年10月3日開(kāi)工建設(shè)。計(jì)劃2016年7月完工。工程實(shí)施后，渭北排堿工程功能正在逐步恢復(fù)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活及經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到有效保障。

（七）實(shí)施小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目，提升防災(zāi)減災(zāi)能力。小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目是防災(zāi)減災(zāi)的有效措施之一，我區(qū)已基本完成轄區(qū)內(nèi)水庫(kù)的除險(xiǎn)加固建設(shè)。2015年實(shí)施灌芝、徐家溝、牛家、小橋溝等四座小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固，總投資655.9萬(wàn)元，省級(jí)資金640萬(wàn)元，已全部完工。

（八）實(shí)施東關(guān)水庫(kù)抗旱應(yīng)急工程，滿(mǎn)足抗旱應(yīng)急灌溉需求?？偼顿Y5975.86萬(wàn)元，中央資金4036萬(wàn)元，建成庫(kù)容83.3萬(wàn)m3的小二型水庫(kù)。工程位于10月19日開(kāi)工，目前完成占地征遷和排水，計(jì)劃年底完成主體建設(shè)。

（九）全力配合實(shí)施引黃入渭工程，保障用水需求。引黃入渭工程是渭南市委、市政府重點(diǎn)實(shí)施的一項(xiàng)重大民生工程，目前實(shí)施Ⅱ期工程，我區(qū)主要承擔(dān)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1000余畝13.8公里征地拆遷任務(wù)，截至11月，我區(qū)涉及的征地拆遷任務(wù)已基本完成，工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到外圍環(huán)境保障，受理群眾的合理訴求。

（四）抓好“十三五”水利規(guī)劃編制工作。成立“十三五”水利規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)編制責(zé)任。完成規(guī)劃編制前期調(diào)研工作，建立新建水利項(xiàng)目庫(kù)。初步規(guī)劃的工程項(xiàng)目包括農(nóng)村飲水安全、中小河流治理、水保生態(tài)治理、農(nóng)田水利等七個(gè)方面項(xiàng)目26個(gè)工程，總投資22.89億元

三、單位基本情況

本部門(mén)2015年參加決算的單位由機(jī)關(guān)本級(jí)和11個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成,人員情況如下表:

單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)	經(jīng)費(fèi)管理方式	財(cái)政供養(yǎng)人員總計(jì)	在職人數(shù)	離退休人數(shù)	財(cái)政補(bǔ)助人員	實(shí)有車(chē)輛數(shù)(輛	備注
合計(jì)			368	248	92	28	11
水務(wù)局機(jī)關(guān)	行政單位	財(cái)政全額預(yù)算管理	28	15	12	1	5
水土保持工作站	參照公務(wù)員管理管事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管理	51	34	13	4	2
水產(chǎn)工作站	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管理	41	33	6	2
水資源管理辦公室	參照公務(wù)員管理管事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管理	11	8	3	0	1
水利工作隊(duì)	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	43	30	11	2
地下水管理監(jiān)測(cè)站	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	財(cái)政差額預(yù)算管理	69	44	18	17	3
渭北飲改水工程管理局	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管	27	10	15	2
渭北排灌工程管理局	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管	65	48	8	9
水政監(jiān)察大隊(duì)	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管	12	12	0	0
防汛指揮部辦公室	參照公務(wù)員管理管事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管	15	12	3	0		因未獨(dú)立核算，并入局決算
引清工程指揮部	事業(yè)	財(cái)政全額預(yù)算管	6	2	3	1		因未獨(dú)立核算，并入水政大隊(duì)決算

四、決算收支情況說(shuō)明

(一)收入決算12252.70萬(wàn)元,收入構(gòu)成為:

1、財(cái)政撥款收入12247.68萬(wàn)元。

2、事業(yè)收入5.00萬(wàn)元。

3、其他收入0.02萬(wàn)元

(二)支出決算12252.70萬(wàn)元，支出構(gòu)成為：

1、工資福利支出1282.78萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出8112.93萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出582.74萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出2274.25萬(wàn)元。

（三）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

“三公”費(fèi)用 年初預(yù)算數(shù)24.84萬(wàn)元，財(cái)政撥款實(shí)際支出25.61萬(wàn)元。

1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)23.64萬(wàn)元，財(cái)政撥款實(shí)際支出25.51萬(wàn)元，超預(yù)算支出1.87萬(wàn)元，主要是單位業(yè)務(wù)多，多數(shù)車(chē)輛超期使用，維護(hù)費(fèi)用大。

2、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，財(cái)政撥款實(shí)際支出0.10萬(wàn)元，由于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，預(yù)算結(jié)余1.10萬(wàn)元。

（四）2015年部門(mén)決算公開(kāi)附表(附后）

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附件：區(qū)水務(wù)局2015決算公開(kāi)表