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    臨渭區(qū)畜牧局

    臨渭區(qū)畜牧局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

    渭南市臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年度部門決算及

    “三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

    ?一、臨渭區(qū)畜牧局概況

    (一)臨渭區(qū)畜牧局的主要職責(zé):

    ???? 貫徹落實黨和國家畜牧方針、政策,執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)對全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展,對全區(qū)畜禽疫病的防治工作,并承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。

    (二)臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構(gòu)成:

    臨渭區(qū)畜牧局決算單位設(shè)行政單位0個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)畜牧局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    畜牧獸醫(yī)管理局機(jī)關(guān)

    參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

    2

    動物疫病預(yù)防控制中心

    全額財政撥款事業(yè)單位

    3

    動物衛(wèi)生監(jiān)督所

    全額財政撥款事業(yè)單位

    4

    畜牧技術(shù)推廣站

    全額財政撥款事業(yè)單位

    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    12016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    32016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    52016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計2023.03萬元。包括:

    (1)公共預(yù)算財政撥款收入2022.87萬元。其中:基本支出1119.79萬元;人員經(jīng)費(fèi)1087.69萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)32.10萬元。

    (2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

    (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

    (5)其他收入0.16萬元,其中利息收入0.16萬元。

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    (8)增減變化情況:較上年減少256.35萬元。減少幅度為13%。減少原因:基本支出和對個人和家庭補(bǔ)助減少引起財政撥款減少。

    2、支出總計2023.03萬元,包括:

    (1)基本支出1,119.79萬元,主要是公共預(yù)算財政撥款支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬元,日常公用支出32.10萬元。

    (2)項目支出903.24萬元,主要是行政事業(yè)類項目支出,包括:鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目資金50萬元,現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項資金684萬元,春秋兩季動物疫病及突發(fā)疫病的防治工作補(bǔ)118.22萬元,基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金51.02萬元。

    (3)經(jīng)營支出0萬元無此項收入。

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元無此項收入。

    (5)結(jié)余分配0萬元。?

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    (7)增減變化情況:較上年減少256.35萬元。減少幅度為13%。減少原因:基本支出和對個人和家庭補(bǔ)助減少引起財政撥款減少。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出2022.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬元,日常公用支出31.94萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)財政撥款支出總合2023.03萬元。其中:歸口管理的行政單位離退休16.22萬元;事業(yè)單位離退休272.76萬元;死亡撫恤4.95萬元;行政單位醫(yī)療2.16萬元;事業(yè)單位醫(yī)療23.42萬元;其他退耕還林支出50萬元;行政運(yùn)行85.98萬元;事業(yè)運(yùn)行653.79萬元;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)684萬元;病蟲害控制118.22萬元;農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用51.02萬元;住房公積金60.48萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為903.24萬元,鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目資金50萬元,現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項資金684萬元,春秋兩季動物疫病及突發(fā)疫病的防治工作補(bǔ)118.22萬元,基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金51.02萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.16萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.39萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元。

    1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量1臺,經(jīng)費(fèi)支出9.39萬元, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.39萬元,較去年同比上升14%。原因是:2016年新增設(shè)兩個事業(yè)單位,公車運(yùn)行費(fèi)用隨之增長。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出0.77萬元,較去年同比上升20%,累計接待15批次、142人。主要用于上級檢查及個別項目實施單位臨時下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1119.79元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出32.10萬元。

    附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)項目支出個別指標(biāo)

    ????? 1、退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)是指:退出種植用地栽植林木,增加畜禽養(yǎng)殖。

    2、現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項資金是指:規(guī)模養(yǎng)殖場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

    3、基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金是指:能繁母牛產(chǎn)的新生犢牛的補(bǔ)貼。

    ??附件:

    畜牧局決算公開.xls

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