渭南市臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年度部門決算及

“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

?一、臨渭區(qū)畜牧局概況

（一）臨渭區(qū)畜牧局的主要職責(zé)：

???? 貫徹落實黨和國家畜牧方針、政策，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)對全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，對全區(qū)畜禽疫病的防治工作，并承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。

（二）臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)畜牧局決算單位設(shè)行政單位0個；事業(yè)單位4個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)畜牧局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2023.03萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入2022.87萬元。其中：基本支出1119.79萬元；人員經(jīng)費(fèi)1087.69萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)32.10萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0.16萬元，其中利息收入0.16萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：較上年減少256.35萬元。減少幅度為13%。減少原因：基本支出和對個人和家庭補(bǔ)助減少引起財政撥款減少。

2、支出總計2023.03萬元，包括：

（1）基本支出1,119.79萬元，主要是公共預(yù)算財政撥款支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬元，日常公用支出32.10萬元。

（2）項目支出903.24萬元，主要是行政事業(yè)類項目支出，包括:鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目資金50萬元，現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項資金684萬元，春秋兩季動物疫病及突發(fā)疫病的防治工作補(bǔ)118.22萬元，基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金51.02萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元無此項收入。

（４）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年減少256.35萬元。減少幅度為13%。減少原因：基本支出和對個人和家庭補(bǔ)助減少引起財政撥款減少。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出2022.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬元，日常公用支出31.94萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）財政撥款支出總合2023.03萬元。其中：歸口管理的行政單位離退休16.22萬元；事業(yè)單位離退休272.76萬元；死亡撫恤4.95萬元；行政單位醫(yī)療2.16萬元；事業(yè)單位醫(yī)療23.42萬元；其他退耕還林支出50萬元；行政運(yùn)行85.98萬元；事業(yè)運(yùn)行653.79萬元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)684萬元；病蟲害控制118.22萬元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用51.02萬元；住房公積金60.48萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為903.24萬元，鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目資金50萬元，現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項資金684萬元，春秋兩季動物疫病及突發(fā)疫病的防治工作補(bǔ)118.22萬元，基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金51.02萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.16萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量1臺，經(jīng)費(fèi)支出9.39萬元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.39萬元，較去年同比上升14%。原因是：2016年新增設(shè)兩個事業(yè)單位，公車運(yùn)行費(fèi)用隨之增長。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.77萬元，較去年同比上升20%，累計接待15批次、142人。主要用于上級檢查及個別項目實施單位臨時下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1119.79元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出32.10萬元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）項目支出個別指標(biāo)

????? 1、退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)是指：退出種植用地栽植林木，增加畜禽養(yǎng)殖。

2、現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項資金是指：規(guī)模養(yǎng)殖場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

3、基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金是指：能繁母牛產(chǎn)的新生犢牛的補(bǔ)貼。

??附件：

畜牧局決算公開.xls

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