渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，對(duì)農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)論證；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)，指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作等16項(xiàng)工作職能。

（二）決算單位構(gòu)成：農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、經(jīng)管站、農(nóng)廣校、農(nóng)技中心、清欠辦、種子管理站、農(nóng)檢中心（共7個(gè)單位）

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位6個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)7563.49萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6258.52萬(wàn)元。其中：基本支出4097.26萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出2054.68萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)2042.58萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2161.26萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入1300萬(wàn)元。其中：土地出讓業(yè)務(wù)支出1300萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入4.97萬(wàn)元。其中:銀行存款利息支出4.97萬(wàn)元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：無(wú)。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：無(wú)

（8）增減變化情況：本年總收入7563.49萬(wàn)元，上年總收入8371萬(wàn)元。較上年同比減少9%。其原因?yàn)椋焊黝愴?xiàng)目減少。

2、支出總計(jì)7563.49萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出4102.23萬(wàn)元，主要是工資福利支出和商品服務(wù)支出。其中：工資福利支出為2054.68萬(wàn)元，商品服務(wù)支出為2047.55萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出3461.26萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)各類項(xiàng)目支出，包括節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2151.26萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無(wú)此項(xiàng)支出。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配：無(wú)。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：無(wú)。

（7）增減變化情況：本年總支出為7563.49萬(wàn)元，上年總支出為8371萬(wàn)元。較上年同比減少9%。其原因?yàn)椋焊黝愴?xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出6258.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2054.68萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)2042.58萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2161.26萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：共計(jì)支出6258.52萬(wàn)元。其中：教育支出208.67萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出515.94萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.14萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5337.4萬(wàn)元、住房保障支出136.37萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為3461.26萬(wàn)元，包括節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2151.26萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為21.24萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃21.24萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為21.24元，其中貨物采購(gòu)金額21.24萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出28萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.91萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境：今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛:0臺(tái)，公務(wù)用車保有量7臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.09萬(wàn)元，較去年同比減少24%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.91萬(wàn)元，較去年同比上升2%，累計(jì)接待148批次1270人。主要用于省市區(qū)各類檢查及相關(guān)的培訓(xùn)接待。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：本年支出123.45萬(wàn)元，上年支出64.87萬(wàn)元。本年支出較上年同比上升90%。增減原因：根據(jù)單位全年業(yè)務(wù)量而增加。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、 節(jié)能環(huán)保支出：本部門決算中指的是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

2、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：本部門決算中指的是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

3、 農(nóng)林水支出：本部門決算中指的是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、 病蟲(chóng)害控制、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)、 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、 防災(zāi)救災(zāi)、 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、 農(nóng)村公益事業(yè)、 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、 其他農(nóng)業(yè)支出等支出。

農(nóng)業(yè)局決算公開(kāi).xls