渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī),起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。
2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。
3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源(含空中水、地表水、地下水)。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。
4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。
5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水,編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃,指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。
7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議;受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù),以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程;指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。
10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作,組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。
12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作;指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。
13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作,組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā),負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位8個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。
納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)水務(wù)局本級 | 行政單位 |
2 | 臨渭區(qū)水利工作隊(duì) | 事業(yè)單位 |
3 | 臨渭區(qū)水資源管理辦公室 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
4 | 臨渭區(qū)水土保持工作站 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
5 | 臨渭區(qū)渭北排灌工程管理局 | 事業(yè)單位 |
6 | 臨渭區(qū)渭北飲改水工程管理局 | 事業(yè)單位 |
7 | 臨渭區(qū)地下水監(jiān)測管理站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
8 | 臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站 | 事業(yè)單位 |
9 | 臨渭區(qū)水政監(jiān)察隊(duì) | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì):?12538.52萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11662.93萬元,為中、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。
(2)政府性基金收入871.19萬元,用于水利工程項(xiàng)目建設(shè)。
(3)事業(yè)收入0.8萬元。
(4)其他收入3.6萬元。
(5)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(6)無對附屬單位補(bǔ)助支出。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(8)增減變化情況:2015年收入12252.70萬元 ,2016年收入總計(jì):?12538.52萬元較上年增加285.82萬元。增加原因:基本支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加引起財(cái)政撥款增加,項(xiàng)目投資增加。
2、支出情況12538.52萬元。包括:
(1)基本支出2216.70萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出1296.31萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出616.67萬元,商品和服務(wù)支出273.53萬元,其他資本性支出30.19萬元。
(2)項(xiàng)目支出10321.82萬元,主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中退耕還林支出15萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出85.5萬元、農(nóng)林水支出10221.32萬元。
(3)增減變化情況:2015年度財(cái)政撥款總支出12252.70萬元,其中:基本支出2076.3萬元,項(xiàng)目支出10176.4萬元。2016年度財(cái)政撥款總支出12538.52萬元,其中:基本支出2216.70萬元,項(xiàng)目支出10321.82萬元;2016年總支較上年增長了285.82萬元。其中:2016年基本支出較上年增長140.40萬元;2016年項(xiàng)目支出較上年增長了145.42萬元。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年度財(cái)政撥款支出12538.52萬元,其中:基本支出2216.70萬元,項(xiàng)目支出10321.82萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
社會保障和就業(yè)支出440.17萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.53萬元,節(jié)能環(huán)保支出15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.5萬元,農(nóng)林水支出11835.08萬元,住房保障支出115.23萬元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年本部門項(xiàng)目支出為10321.82萬元。主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中退耕還林支出15萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出85.5萬元、農(nóng)林水支出10221.32萬元,2016年項(xiàng)目支出較上年增長了145.42萬元。。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元,貨物采購計(jì)劃0萬元,工程采購計(jì)劃0萬元,服務(wù)采購計(jì)劃0萬元,實(shí)際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.97萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.40萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項(xiàng)支出;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛0臺,?公務(wù)及防汛抗旱專用車輛共9輛 (局機(jī)關(guān)5輛,水資辦1輛,地下水3輛)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出為23.40萬元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.40萬元,較去年減少8%,原因是:2016年嚴(yán)格控制公車運(yùn)行費(fèi)用隨之減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
2016年度我局系統(tǒng)公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元。
較去年同比上升95%,累計(jì)接待72批次、360人。主要用于上級檢查及個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施單位臨時(shí)下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2016年度我局系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)為0.76萬元(其中水保培訓(xùn)0.5萬元,漁業(yè)培訓(xùn)0.26萬元),培訓(xùn)2次,共計(jì)60人。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為2216.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1912.98萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出303.72萬元。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理:反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可證及監(jiān)督管理等。
2、水利工程運(yùn)行與維護(hù):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
3、水利工程建設(shè):反映水利系統(tǒng)用于江河湖灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出
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