渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)，起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

2、擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。

4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

8、組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù)，以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程；指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。

12、負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作；指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。

13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā)，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。

納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì):?12538.52萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11662.93萬元，為中、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入871.19萬元，用于水利工程項(xiàng)目建設(shè)。

（3）事業(yè)收入0.8萬元。

（4）其他收入3.6萬元。

（5）經(jīng)營收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（6）無對附屬單位補(bǔ)助支出。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：2015年收入12252.70萬元 ，2016年收入總計(jì):?12538.52萬元較上年增加285.82萬元。增加原因：基本支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加引起財(cái)政撥款增加，項(xiàng)目投資增加。

2、支出情況12538.52萬元。包括：

（1）基本支出2216.70萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出1296.31萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出616.67萬元，商品和服務(wù)支出273.53萬元,其他資本性支出30.19萬元。

（2）項(xiàng)目支出10321.82萬元，主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中退耕還林支出15萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出85.5萬元、農(nóng)林水支出10221.32萬元。

（3）增減變化情況：2015年度財(cái)政撥款總支出12252.70萬元，其中：基本支出2076.3萬元，項(xiàng)目支出10176.4萬元。2016年度財(cái)政撥款總支出12538.52萬元，其中：基本支出2216.70萬元，項(xiàng)目支出10321.82萬元；2016年總支較上年增長了285.82萬元。其中:2016年基本支出較上年增長140.40萬元;2016年項(xiàng)目支出較上年增長了145.42萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出12538.52萬元，其中：基本支出2216.70萬元，項(xiàng)目支出10321.82萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

社會保障和就業(yè)支出440.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.5萬元，農(nóng)林水支出11835.08萬元，住房保障支出115.23萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為10321.82萬元。主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中退耕還林支出15萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出85.5萬元、農(nóng)林水支出10221.32萬元，2016年項(xiàng)目支出較上年增長了145.42萬元。。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.97萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺，?公務(wù)及防汛抗旱專用車輛共9輛 (局機(jī)關(guān)5輛,水資辦1輛,地下水3輛)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出為23.40萬元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.40萬元，較去年減少8%，原因是：2016年嚴(yán)格控制公車運(yùn)行費(fèi)用隨之減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2016年度我局系統(tǒng)公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元。

較去年同比上升95%，累計(jì)接待72批次、360人。主要用于上級檢查及個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施單位臨時(shí)下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2016年度我局系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)為0.76萬元（其中水保培訓(xùn)0.5萬元，漁業(yè)培訓(xùn)0.26萬元），培訓(xùn)2次，共計(jì)60人。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為2216.70萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1912.98萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出303.72萬元。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可證及監(jiān)督管理等。

2、水利工程運(yùn)行與維護(hù)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

3、水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江河湖灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出

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水務(wù)局決算公開.xls