渭南市臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

鎮(zhèn)黨委主要職責：

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、?完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責：

1、?執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、?負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、?引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、?負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、?負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8、?負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位6個，納入交斜鎮(zhèn)2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計983.94萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入973.44萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算財政撥款資金。

（2）政府性基金收入10萬元，為區(qū)級財政當年撥付用于公益事業(yè)的政府性基金。

（3）事業(yè)收入，本單位當年無此項收入。

（4）經(jīng)營收入，本單位當年無此項收入。

（5）其他收入0.5萬元，為當年利息收入。

（6）增減變化情況：2016年度總收入較上年度增長232.72萬元，同比增長30.98%。

2、支出總計983.94萬元，包括：

（1）基本支出677.94萬元，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費505.66萬元，日常公用經(jīng)費172.28萬元。

（2）項目支出306萬元，主要是為完成特定工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括機關(guān)政權(quán)建設(shè)支出40萬元，村級一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項目支出256萬元，村級公益事業(yè)建設(shè)項目支出10萬元。

（3）經(jīng)營支出：本單位當年無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出：本單位當年無此項收入。

（5）增減變化情況：2016年度總支出較上年度增長232.72萬元，同比增長30.98%。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

全年財政撥款支出983.44萬元，其中：財政撥款基本支出677.44萬元； 財政撥款項目支出306萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

(1)、一般公共服務(wù)支出358.97萬元。

(2)、文化體育與傳媒支出17.16萬元。

(3)、社會保障和就業(yè)支出67.08萬元。

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.97萬元。

(5)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.1萬元。

(6)、農(nóng)林水支出453.33萬元。

(7)、住房保障支出20.83萬元。

(8)、其他支出10萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年度本單位項目支出306萬元，包括：

1、基層政權(quán)建設(shè)資金支出40萬元。

2、村級一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項目支出256萬元。

3、村級公益事業(yè)建設(shè)項目支出10萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出12.41萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元，公務(wù)接待費2.41萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度本單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年本單位公務(wù)用車保有量3輛，2016年公務(wù)用車運行維護支出為12.64萬元，較年初預算數(shù)增加2.64萬元，較去年同比上升155.87%。上升原因為2016年度基層站所人員、車輛劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導致費用增大。

?3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.77萬元，較去年同比下降7.05%，累計接待70 批次 600 人。主要用于日常接待上級部門招待費及本單位工作人員日常加班工作餐支出等。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出172.28萬元，較上年增加24.74萬元，同比增長16.77%，增長原因為基層站所劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，各項費用增加。

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附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

基層政權(quán)建設(shè)資金：是指中省財政安排的，用于改善基層黨政機關(guān)辦公條件的一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

一事一議資金：是指村集體經(jīng)濟組織為開展村級公益事業(yè)建設(shè)項目，通過群眾一事一議籌資籌勞后，獲得財政獎補的資金。

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