一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局是臨渭區(qū)政府的綜合管理部門，其主要職責(zé)是：

1、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、

中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，安排區(qū)級(jí)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，按照國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核各類建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

3、推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。擬訂全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃。

4、研究分析全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

6、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

7、組織實(shí)施全區(qū)政府投資項(xiàng)目的招投標(biāo)、稽查、驗(yàn)收等項(xiàng)目管理工作。

8、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作的方針、政策、法規(guī)及措施，組織擬訂全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)以工代賑工作。

10、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、問題平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃。

11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)（備注說明：臨渭區(qū)金融工作辦公室原歸屬臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局管理，歸屬權(quán)改制后，劃歸臨渭區(qū)政府辦管理，因其2016年預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到我局，故2016年決算納入我局部門決算）。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)

1臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局行政

2臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會(huì)辦公室事業(yè)

3臨渭區(qū)項(xiàng)目管理辦公室事業(yè)

4臨渭區(qū)金融工作辦公室事業(yè)

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1217.52萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1146.73萬元。人員經(jīng)費(fèi)收入361.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款收入705.70萬元 ，項(xiàng)目撥款收入150.00萬元 。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入70.79萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，無此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 無此項(xiàng)收入。

（8）增減變化情況：總收入1217.52萬元，2016年764.62萬元，較上年增加452.9萬元，主要原因是編項(xiàng)目策劃項(xiàng)目招標(biāo)專項(xiàng)資金增加，人員工資增加。

2、支出總計(jì)1217.52萬元，包括：基本支出 1067.52萬元， 項(xiàng)目支出150.00萬元。

（1）基本支出1067.52萬元，主要是工資福利277.43萬元，商品服務(wù)支出795.70萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.39萬元，基本建設(shè)支出60.00萬元。

（2）項(xiàng)目支出150萬元，主要基本建設(shè)類項(xiàng)目60萬元，行政事業(yè)類項(xiàng)目90萬元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元， 無此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，無此項(xiàng)支出。

（7）增減變化情況：本年總支出1217.52萬元，上年總支出764.62萬元，較上年增加452.9萬元。主要原因是由于公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增加。

（8）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)567.07萬元，上年140.64萬元，差額426.43萬元，主要原因是編項(xiàng)目策劃項(xiàng)目招標(biāo)專項(xiàng)資金增加，人員工資增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年財(cái)政撥款支出決算1146.73萬元，其中基本支出996.73萬元，項(xiàng)目支出150萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年財(cái)政撥款支出按功能分類支出：一般公共服務(wù)支出984.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.35萬元，農(nóng)林水支出60萬元，住房保障支出24.03萬元，其他支出10萬元；按支出性質(zhì)包括基本支出996.73萬元，項(xiàng)目支出150萬元；按經(jīng)濟(jì)分類包括工資福利支出277.43萬元，商品和服務(wù)支出725萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.30萬元，基本建設(shè)支出60萬元。1、

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表( 見附表)

2016年本部門項(xiàng)目支出為150萬元，主要是基本建設(shè)60萬元、行政事業(yè)類支出90萬元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

無此項(xiàng)內(nèi)容

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出18.02萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，無此項(xiàng)內(nèi)容。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.75萬元，(去年同期10.12萬元)較去年增加6.63萬元，主要由于業(yè)務(wù)量增大，為我區(qū)爭(zhēng)取資金量增大。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.27萬元，（去年同期0.07萬元）較去年同比增加1.2萬元，累計(jì)接待97人次。主要由于業(yè)務(wù)量增大，接待人數(shù)增加。

六、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

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