一、臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府概況:豐原鎮(zhèn)地處南塬坡邊地帶,以農(nóng)業(yè)為主導產(chǎn)業(yè),群眾收入主要來自農(nóng)業(yè)。全鎮(zhèn)共15個行政村,113個村民小組,人口26000余人。政府機關地處集鎮(zhèn),面積約3374平方米,在編財政供養(yǎng)43人,離退休干部18人,其中下設豐原鎮(zhèn)政府機關、社會保障服務站、經(jīng)濟綜合服務站、文化綜合服務站等4個辦公室。
????(一)臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府的主要職責: 把服務作為預算管理工作的宗旨,本著厲行節(jié)約的原則,同時按預算進度撥款,絕不辦理超預算、無計劃的撥款事項,并嚴格堅持??顚S茫鎸嵎从愁A算的執(zhí)行,切實抓好預算管理工作。
????(二)臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民的決算單位構成:臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府決算單位設行政單位1個;事業(yè)3個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 豐原鎮(zhèn)政府機關 | 行政 |
2 | 社會保障服務站 | 財政補助事業(yè) |
3 | 經(jīng)濟綜合服務站 | 財政補助事業(yè) |
4 | 文化綜合服務站 | 財政補助事業(yè) |
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二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1178.15萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入1177.68萬元,來源主要是上級補助收入1177.68萬元。
(2)政府性基金收入:無此項收入。
(3)事業(yè)收入:無此項收入。
(4)經(jīng)營收入:無此項收入。
(5)其他收入0.47萬元,主要是利息收入。
(6)增減變化情況:較比去年同比下降25%,原因是項目減少。
2、支出總計1178.15萬元,包括:
(1)基本支出1178.15萬元,主要是包含人員經(jīng)費支出609.37萬元和日常公用經(jīng)費528.31萬元。
(2)項目支出30萬元,主要是一般行政管理事務項目30萬元。
(3)經(jīng)營支出:無此項收入。
(4)對附屬單位補助支出:無此項收入。
(5)結余分配0元。?
(6)年末結轉和結余0元。
(7)增減變化情況:較比去年同比下降25%,原因是項目減少。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出1178.15萬元,其中:基本支出1137.68萬元,項目支出30萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)
(1)一般公共服務支出369.86萬
(2)文化體育與傳媒支出16.40萬
(3)社會保障和就業(yè)支出90.03萬
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.25萬
(5)節(jié)能環(huán)保支出20.00萬
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.73萬
(7)農(nóng)林水支出562.34萬
(8)住房保障支出18.53萬
(9)其他支出10.00萬
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為30萬,主要是一般行政管理事務項目。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
2016年本單位無政府采購項目。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出16.39萬元,其中,因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費12.64萬元,公務接待費3.55萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年我單位無公務用車, 2016年公務用車運行維護支出12.64萬元(包含異地維穩(wěn)的交通費用),較去年同比上升94.49%,原因是機構人員調整,人員增加。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出3.55萬元,較去年同比下降47%。主要用于廉政灶每月的灶補,培訓費0.2萬元。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況
??機關運行經(jīng)費支出528.78萬元,較去年同比下降22.59%,原因是節(jié)約機關運行開支。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
(1)基本支出與項目支出:基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
(2)公務用車購置及運行維護費支出:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。
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?附件:豐原決算公開.xls