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    渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處

    渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、單位概況

    單位主要職責(zé):

    (一)向陽街道辦事處是渭南市臨渭區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的派出機構(gòu),貫徹落實黨的各項方針政策,落實上級黨委、政府的工作部署 。

    (二)負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、城鄉(xiāng)管理、社區(qū)建設(shè)、社會治安綜合管理等工作。

    (三)協(xié)助上級及有關(guān)部門加強監(jiān)督管理,全力維護轄區(qū)穩(wěn)定,促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

    (四)承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

    決算單位設(shè)行政單位6個,納入向陽辦2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處(本級)

    行政單位

    2

    陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處黨政辦

    行政單位

    3

    陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展辦公室

    行政單位

    4

    陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處社會事務(wù)管理辦公室

    行政單位

    5

    陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處社會城市建設(shè)管理辦公室

    行政單位

    6

    陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽街道辦事處社會治安綜合治理委員會辦公室

    行政單位

    二、2016年度部門決算表(見附表)

    12016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    32016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

    62016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    92016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計2272.09萬元。包括:

    1)公共預(yù)算財政撥款收入2269.54萬元。

    2)政府性基金收入70萬元。

    3)事業(yè)收入0萬元,(無此項收入)。

    4)經(jīng)營收入0萬元,(無此項收入)。

    5)其他收入2.55萬元。

    (6)增減變化情況:2016年財政撥款收入增加主要是工資結(jié)構(gòu)變化增加,政府性基金收入較上年增加,利息收入較上年有所增加。

    2、支出總計2272.09萬元,包括:

    1)基本支出1661.51萬元,主要是工資、津貼及經(jīng)費。其中:一般公共服務(wù)支出774.32萬元,文化事業(yè)20.2萬元,社會保障和就業(yè)支出464.72萬元,醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育支出98.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出331.58萬元,農(nóng)林水支出449.12萬元,住房保障支出61.08萬元,

    (2)項目支出610.58萬元,主要是主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及村級一事一議資項目支出,包括:1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生331.58萬元;2、東王村康溝水庫渠道修復(fù)支出10萬元;3、秋季秸稈禁燒4萬元。4村級一事一議項目支出195萬元;5、社會福利彩票公益支出70萬元。

    3)經(jīng)營支出0萬元,(無此項收入)。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,(無此項收入)。

    5)結(jié)余分配0萬元。

    6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    7)增減變化情況:2016年全年支出2272.09萬元,因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及創(chuàng)建文明城市等較上年增加了24%。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況。

    2016年度財政撥款支出2272.09萬元,其中:(1)財政撥款基本支出1661.51萬元;

    (2)財政撥款項目支出610.58萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出776.87萬元

    (2)文化體育與傳媒支出20.2萬元

    (3)社會保障和就業(yè)支出464.72萬元

    (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.52萬元

    (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出331.58萬元

    (6)農(nóng)林水支出449.12萬元

    (7)住房保障支出61.08萬元

    (8)其他支出70萬元

    (三)2016年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況。2016年度本單位項目支出包括:1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生331.58萬元;2、東王村康溝水庫渠道修復(fù)支出10萬元;3、秋季秸稈禁燒4萬元。4村級一事一議項目支出195萬元;5、社會福利彩票公益支出70萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。

    2016年度本單位無政府采購項目。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出18.47萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費12.64萬元,公務(wù)接待費4.02萬元,會議費1.81萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出為0,較去年同比無變化,今年無此項支出;

    2016年度本單位無因公出國(境)事項,不存在該筆支出。

    2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量2臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出12.64萬元,較去年同比上升1%。

    2016年度因站所人員劃撥,本單位公務(wù)用車運行維護費較高于年初預(yù)算數(shù),年初預(yù)算數(shù)為10元。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費用支出4.02萬元,較去年同比下降19.6%,累計接待60批次、1800人。主要用于相關(guān)部門檢查工作。

    2016年度因站所人員劃撥,本單位公務(wù)接待費支出略高于年初預(yù)算數(shù),年初預(yù)算數(shù)為3.67萬元。

    4、會議費支出情況

    2016年度因站所人員劃撥,本單位新產(chǎn)生會議費支出,年初預(yù)算數(shù)為0。

    六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:2016年機關(guān)運行共支出181.12萬元、其中辦公費54.34萬元、印刷費13.15萬元、咨詢費0.67萬元、水費1.71萬元、電費5.27萬元、郵電費3萬元、差旅費2.65萬元、維護費43.63萬元、租賃費1.44萬元、培訓(xùn)費1.81萬元、公務(wù)接待1.90萬元、公務(wù)用車運行12.64萬元、其他交通費36.36萬元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬元。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    ⑴基本支出與項目支出:基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。

    ⑵因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;

    ⑶公務(wù)用車購置及運行維護費支出:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;

    公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    ⑸政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    附件:向陽決算公開.xls