渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
一、單位概況
(一)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé):
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(5)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:
陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位3個(gè)。納入渭南市臨渭區(qū)2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) | 行政 |
2 | 臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站 | 事業(yè) |
3 | 臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 事業(yè) |
4 | 臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | 事業(yè) |
二、2016年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
1、2016年部門(mén)決算收支總表。
2、2016年部門(mén)決算收入總表。
3、2016年部門(mén)決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。
9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1915.57萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1885.23萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。
(2)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元。
(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.34萬(wàn)元。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)收入。
(8)增減變化情況:2016年度總收入較上年度增加了369.32萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)了?24 %。
2、支出總計(jì)1915.57萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出1870.57萬(wàn)元,主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)1006.99萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)863.23萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出45萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出。 其中:行政事業(yè)類項(xiàng)目45萬(wàn)元。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本單位2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(7)增減變化情況:2016年度總支出較上年度增加了369.32萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)了24%。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年度財(cái)政撥款支出1915.57萬(wàn)元,其中:基本支出1870.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出667.71萬(wàn)元。
(2)文化體育與傳媒支出24萬(wàn)元。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出166.65萬(wàn)元。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.01萬(wàn)元。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.17萬(wàn)元。
(6)農(nóng)林水支出725.70萬(wàn)元。
(7)住房保障支出33.33萬(wàn)元。
(8)其他支出30萬(wàn)元。
(三)2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表
2016年度項(xiàng)目支出45萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元,其他支出30萬(wàn)元。
(四)2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表
主要反映本部門(mén)當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元,貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.69萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國(guó)出境事項(xiàng),今年無(wú)此項(xiàng)支出;
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。2016年度我鎮(zhèn)公務(wù)用車2輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用12.64萬(wàn)元,較去年同比增加38.9,%,增長(zhǎng)原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
2016年度我鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)用支出3.05萬(wàn)元,累計(jì)接待48批次、240人。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2016年度,本單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出863.58萬(wàn)元,較上年增加276.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)47%,增長(zhǎng)原因?yàn)榛鶎诱舅鶆澣豚l(xiāng)鎮(zhèn)管理,各項(xiàng)費(fèi)用增加。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
公共預(yù)算財(cái)政撥款:財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算,是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。????
“三公”經(jīng)費(fèi):三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
附件: