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    渭南市臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)

    渭南市臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

    一、單位概況

    (一)單位主要職責(zé):

    鎮(zhèn)黨委主要職責(zé):

    1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。

    2研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

    3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

    4加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

    5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

    6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

    7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

    鎮(zhèn)政府主要職責(zé):

    1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

    2執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作,協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

    3負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

    4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。

    5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

    6負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

    7負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

    8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

    9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

    10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)決算單位構(gòu)成:

    決算單位設(shè)行政單位6個(gè);納入故市鎮(zhèn)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))

    行政

    2

    臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)黨政辦

    行政

    3

    臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    行政

    4

    臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室

    行政

    5

    臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

    行政

    6

    臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室

    行政

    二、2016年度部門決算表(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    22016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

    62016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

    82016年部門決算政府性基金收支表。

    92016年部門決算項(xiàng)目支出表。

    102016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計(jì)1739.64萬元。包括:

    (1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1717.40萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

    (2)政府性基金收入 20萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付用于公益事業(yè)的政府性基金。

    (3)事業(yè)收入,本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收入。

    (4)經(jīng)營(yíng)收入,本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收入。

    (5)其他收入2.24萬元,為當(dāng)年利息收入。

    (6)增減變化情況:2016年度總收入較上年度增長(zhǎng)434.71萬元,同比增長(zhǎng) 33.31%。

    2、支出總計(jì)1739.64萬元,包括:

    (1)基本支出1226.64 萬元,主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)896.46 萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)330.18萬元。

    (2)項(xiàng)目支出513萬元,主要是為完成特定工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)修繕項(xiàng)目8萬元,節(jié)能環(huán)保建設(shè)支出15萬元,村級(jí)排水項(xiàng)目20萬元,村級(jí)一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目450萬元,村級(jí)公益性基本建設(shè)20萬元。

    (3)經(jīng)營(yíng)支出:本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收入。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收入。

    (5)增減變化情況:2016年度總支出較上年度增長(zhǎng)434.71萬元,同比增長(zhǎng)33.31%。

    (二)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    全年財(cái)政撥款支出1737.40萬元,其中:

    (1)財(cái)政撥款基本支出1224.4萬元;

    (2)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出513萬元。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)、一般公共服務(wù)支出555.89萬元

    (2)、文化體育與傳媒支出24.76萬元

    (3)、社會(huì)保障和就業(yè)支出137.28萬元

    (4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.13萬元

    (5)、節(jié)能環(huán)保支出15萬元

    (6)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.44萬元

    (7)、農(nóng)林水支出799.56萬元

    (8)、住房保障支出35.34萬元

    (9)、其他支出20萬元

    (三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表

    2016年度本單位項(xiàng)目支出包括:1、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)修繕項(xiàng)目8萬元;2、節(jié)能環(huán)保建設(shè)支出15萬元;3、村級(jí)排水項(xiàng)目20萬元;4、村級(jí)一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目450萬元;5、村級(jí)公益性基本建設(shè)20萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元,貨物采購計(jì)劃0萬元,工程采購計(jì)劃0萬元,服務(wù)采購計(jì)劃0萬元,實(shí)際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元。

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

    2016年度本單位無因公出國(guó)(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2016年本單位公務(wù)用車保有量3輛,2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.1萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬元,較去年上升158.55%。上升原因?yàn)?/span>2016年度基層站所人員、車輛劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn),導(dǎo)致費(fèi)用增大。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出2.33萬元,較去年同比下降41.75 %,累計(jì)接待 240批次400人。主要用于日常接待上級(jí)部門招待費(fèi)及本單位工作人員日常加班工作餐支出等。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:

    2016年度,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.18萬元,較上年增加92.09萬元,同比增長(zhǎng)38.68%,增長(zhǎng)原因?yàn)榛鶎诱舅鶆澣豚l(xiāng)鎮(zhèn)管理,各項(xiàng)費(fèi)用增加。

    附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)

    一事一議資金:是指村集體經(jīng)濟(jì)組織為開展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,通過群眾一事一議籌資籌勞后,獲得財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的資金。

    附件:故市決算公開.xls