渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、根據(jù)上級方針、政策、適應(yīng)市場變化,結(jié)合系統(tǒng)實際,編制和組織實施區(qū)屬集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)區(qū)屬集體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產(chǎn)工作,優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境,為招商引資提供服務(wù)。
3、依法對轄區(qū)內(nèi)室內(nèi)裝飾、裝修市場進行管理。
4、加強臨渭區(qū)手聯(lián)社的資產(chǎn)管理,依法監(jiān)督集體企業(yè)經(jīng)營行為,提高聯(lián)社資產(chǎn)的運營效益。
5、依據(jù)政策,加強協(xié)調(diào),做好系統(tǒng)人事、勞動和社會保障工作,為廣大職工服務(wù)。
6、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作,切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位0個;事業(yè)單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)聯(lián)社 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
1、收入總計245.04萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入245.04萬元。為:一般公共預(yù)算撥款245.04萬元。
(2)無政府性基金收入。
(3)無事業(yè)收入。
(4)無經(jīng)營收入。
(5)無其他收入。
(6)無事業(yè)基金彌補收支差額。
(7)增減變化情況:一般公共預(yù)算財政撥款245.04萬元,比上年242.3萬元增長1.13%,主要原因是工資增加。
。
2、支出總計245.04萬元,包括:
(1)基本支出245.04萬元,主要是人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費227.45萬元,日常公用經(jīng)費17.59萬元。
(2)無項目支出。
(3)無經(jīng)營支出。
(4)無對附屬單位補助支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:2016年總支出245.04萬元較上年242.3萬元增長了2.74萬元。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出245.04萬元,其中:一般公共服務(wù)支出145.27萬元;社會保障和就業(yè)支出75.31萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.89萬元;資源勘探信息等支出7萬元;住房保障支出11.57萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細(xì)說明)事業(yè)運行:145.27萬元;歸口管理的事業(yè)單位離退休70.78萬元;其他社會保障和就業(yè)支出4.53萬元;事業(yè)單位醫(yī)療5.89萬元;資源勘探信息等支出—工業(yè)信息化監(jiān)管支出7萬元;住房公積金11.57萬元。
(三)2016年部門決算無項目支出表:無項目支出表。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.29萬元,較去年減少4.45萬元,同比下降66.07%。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.29萬元,公務(wù)接待費0萬元。主要是共車交回費用減少。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,今年無此項支出,上年無此項支出;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元,2016年公務(wù)用車運行維護支出2.29萬元,較去年減少4.45萬元,減少原因為嚴(yán)格執(zhí)行公車改革。較上年同期下降66.07%。主要支出途徑為正常的公務(wù)出行,赴省會議。。
3、公務(wù)接待費支出情況:無公務(wù)接待費支出,上年無此項支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:機關(guān)運行經(jīng)費17.59萬元較去年27.1萬元減少9.51萬元,主要原因是2015年車輛維修費及辦公用水電費支出項目數(shù)額較大。辦公費4.92萬元、差旅費1.58萬元、車輛運行維護費2.29萬元、其他交通費8.8萬元。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2、資源勘探信息等支出:反映政府對資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括資源勘探業(yè)支出、建筑業(yè)支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小發(fā)展和管理支出等。
? ? ?