渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、根據(jù)上級方針、政策、適應(yīng)市場變化，結(jié)合系統(tǒng)實際，編制和組織實施區(qū)屬集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)區(qū)屬集體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產(chǎn)工作，優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境，為招商引資提供服務(wù)。

3、依法對轄區(qū)內(nèi)室內(nèi)裝飾、裝修市場進行管理。

4、加強臨渭區(qū)手聯(lián)社的資產(chǎn)管理，依法監(jiān)督集體企業(yè)經(jīng)營行為，提高聯(lián)社資產(chǎn)的運營效益。

5、依據(jù)政策，加強協(xié)調(diào)，做好系統(tǒng)人事、勞動和社會保障工作，為廣大職工服務(wù)。

6、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位0個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

1、收入總計245.04萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入245.04萬元。為：一般公共預(yù)算撥款245.04萬元。

（2）無政府性基金收入。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入。

（5）無其他收入。

（6）無事業(yè)基金彌補收支差額。

（7）增減變化情況：一般公共預(yù)算財政撥款245.04萬元,比上年242.3萬元增長1.13%,主要原因是工資增加。

。

2、支出總計245.04萬元，包括：

（1）基本支出245.04萬元，主要是人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費227.45萬元,日常公用經(jīng)費17.59萬元。

（2）無項目支出。

（3）無經(jīng)營支出。

（４）無對附屬單位補助支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：2016年總支出245.04萬元較上年242.3萬元增長了2.74萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出245.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出145.27萬元；社會保障和就業(yè)支出75.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.89萬元；資源勘探信息等支出7萬元；住房保障支出11.57萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細(xì)說明）事業(yè)運行:145.27萬元;歸口管理的事業(yè)單位離退休70.78萬元;其他社會保障和就業(yè)支出4.53萬元;事業(yè)單位醫(yī)療5.89萬元;資源勘探信息等支出—工業(yè)信息化監(jiān)管支出7萬元;住房公積金11.57萬元。

（三）2016年部門決算無項目支出表：無項目支出表。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.29萬元，較去年減少4.45萬元，同比下降66.07%。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.29萬元，公務(wù)接待費0萬元。主要是共車交回費用減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，今年無此項支出，上年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元，2016年公務(wù)用車運行維護支出2.29萬元，較去年減少4.45萬元，減少原因為嚴(yán)格執(zhí)行公車改革。較上年同期下降66.07%。主要支出途徑為正常的公務(wù)出行，赴省會議。。

3、公務(wù)接待費支出情況：無公務(wù)接待費支出，上年無此項支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：機關(guān)運行經(jīng)費17.59萬元較去年27.1萬元減少9.51萬元,主要原因是2015年車輛維修費及辦公用水電費支出項目數(shù)額較大。辦公費4.92萬元、差旅費1.58萬元、車輛運行維護費2.29萬元、其他交通費8.8萬元。

附:（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、資源勘探信息等支出：反映政府對資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括資源勘探業(yè)支出、建筑業(yè)支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小發(fā)展和管理支出等。

? ? ?

手工業(yè)聯(lián)合社決算公開.xls