渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)改革實施“職能配置內(nèi)設(shè)/機構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神，渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構(gòu)。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求，執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策；擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃；確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

（二）決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門，該部門為一級單位。下設(shè)二級單位，再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。實有在職人員30人、退休人員19人、遺屬及60年代精簡人員10人；區(qū)再生資源管理辦公室，在職人員2人。

決算單位涉事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況及與2015年度比較變動情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況及較上年變動情況

1、收入情況：2016年度收入總額399.59萬元，其中財政撥款收入399.59萬元。包括：

（1）、社會保障和就業(yè)支出項收入1341483.40元。其中：行政事業(yè)單位離退休1005027.40元，死亡撫恤250532元

（2）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出項收入60762元。其中醫(yī)療保障60762元。

（3）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項收入2391830.83元。其中：行政運行2259136.72元，事業(yè)運行132694.11元；包括基本工資1217507元，津貼補貼889132元，辦公經(jīng)費235021.83元。

（4）、住房保障支出項收入181886元。其中住房公積金181886元。

2、收入較上年變動情況：2015年收入總額423.69萬元，其中財政撥款收入423.69萬元，2016年較2015年減少23.97萬元，下降比例5.66%。主要是2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點搬遷項目資金50萬元，屬一次性項目。

3、支出情況：2016年度支出總額399.59萬元。包括：基本支出：3995962.23元。其中：

（1）、社會保障和就業(yè)支出1341483.40元。其中：行政事業(yè)單位離退休1005027.40元，死亡撫恤250532元

（2）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60762元。其中醫(yī)療保障60762元。

（3）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2391830.83元。其中：行政運行2259136.72元，事業(yè)運行132694.11元；包括基本工資1217507元，津貼補貼889132元，辦公經(jīng)費235021.83元。

（4）、住房保障支出181886元。其中住房公積金181886元。

4、支出較上年變動情況：支出情況變動因素同收入變動情況。

（二）財政撥款支出決算情況及較上年變動情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。2016年度支出總額399.59萬元。包括：基本支出：3995962.23元。

2、財政撥款支出決算具體情況。基本支出：3995962.23元。其中人員經(jīng)費3740940.4元，包括工資福利支出2106639元、其中基本工資1217507元、津貼補貼889132元；對個人和家庭的補助1634301.4元、其中退休費461167.4元、生活補助453660元、醫(yī)療費60762元、撫恤金250532元、住房公積金181886元；日常公用經(jīng)費255021.83元、其中辦公費27151元、印刷費10491.83元、差旅費68000元、公務(wù)接待費3379元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20000元。

3、財政撥款支出變動情況：2016年度財政撥款支出總額399.59萬元，2015年度財政撥款支出總額423.69萬元，財政撥款支出減少23.97萬元，下降比例5.66%。主要是2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點搬遷項目資金50萬元，屬一次性項目。

（三）2016年部門決算項目支出表：沒有項目支出。2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點搬遷項目資金50萬元，屬一次性項目。

（四）2016年部門決算政府采購情況表：沒有政府采購項目支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況及變動情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.3萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，公務(wù)接待費0.3萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況：沒有因公出國（境）費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況：支出金額2萬元，主要是再生資源市場檢查支出。

3、公務(wù)接待費支出情況：支出0.3萬元為2016年系統(tǒng)工作會會場租賃費。

4、變動情況：2016年公務(wù)用車較2015年減少7739元，招待費減少3383元，分別下降27.9%和50.03%。公務(wù)用車運行維護(hù)費減少主要是公務(wù)用車制度改革帶來的效應(yīng)；招待費減少主要是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約的結(jié)果。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況及變動情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出235021.83元。其中辦公費27151元、印刷費10491.83元、差旅費68000元、公務(wù)接待費3379元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20000元。較2015年增加127539.97元，增長比例118.66%；主要是將車補計入機關(guān)運行經(jīng)費，增加了126000元；其他費用已在“三公經(jīng)費”變動中作了說明。

附:

供銷聯(lián)社決算公開 .xls

（專業(yè)性較強的名詞解釋）

? ? 1、一般公共服務(wù)支出主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

? ? 2、行政管理費是指國家財政用于各級國家權(quán)力機關(guān)、國家行政機關(guān)、國家審判機關(guān)、國家檢察機關(guān)以及外事機構(gòu)、重要黨派團(tuán)體行使職能所需的經(jīng)費支出。

2017年9月29日