渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)屬事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。截止2016年11月底現(xiàn)有行政在編人數(shù)為9人。單位設(shè)主任1名，副主任2名。

（一）單位主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作，組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司并開展多項(xiàng)經(jīng)營性活動(dòng)；

3、負(fù)責(zé)擬定園區(qū)經(jīng)濟(jì)合作和招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的策劃、包裝、對(duì)接等工作；

4、負(fù)責(zé)園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導(dǎo)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣和病蟲害防治、技術(shù)培訓(xùn)等管理工作；

5、負(fù)責(zé)葡萄新品種、新技術(shù)的研發(fā)、引進(jìn)、推廣工作；

6、負(fù)責(zé)園區(qū)葡萄的市場營銷，保鮮物流信息服務(wù)工作；

7、負(fù)責(zé)園區(qū)觀光旅游項(xiàng)目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)310.49萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.49萬元。全部屬于財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入15萬元。全部屬于財(cái)政撥款。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入

（5）無其他收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：

全年部門收入總計(jì) 310.49萬元，較上年度減少553.89萬元，減少64%?？傮w情況分析，2016年度項(xiàng)目建設(shè)支出減少，主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)減少。人員經(jīng)費(fèi)支出減少45.6萬元，減少43.6%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加25.7萬元，增長68%。以上分析主要原因是勞務(wù)人員用工減少及出差標(biāo)準(zhǔn)提高等經(jīng)費(fèi)年初未能預(yù)算，財(cái)政追加撥款。

2、支出總計(jì)310.49萬元，包括：

（1）、基本支出122.49萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出59.10萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出63.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資27.38萬元，津貼補(bǔ)貼22.14萬元，生活補(bǔ)助3.21萬元，醫(yī)療費(fèi)1.61萬元，住房公積金4.04萬元，采暖補(bǔ)貼0.72萬元。公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)6.00萬元，印刷費(fèi)3.00萬元，水費(fèi)3.00萬元，電費(fèi)3.50萬元，租賃費(fèi)9.97萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元，勞務(wù)費(fèi)34.90萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元。

（2）項(xiàng)目支出188.00萬元，主要是園區(qū)建設(shè)需要土地流轉(zhuǎn)及園區(qū)廁所修繕。其中地上附著物和青苗補(bǔ)償支出173.00萬元，用于園區(qū)土地流轉(zhuǎn)；大型修繕15萬元，用于園區(qū)廁所修繕。

（3）無經(jīng)營支出。

（４）無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：

項(xiàng)目支出188.00萬元，較上年度減少534.32萬元，減少74%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

全年財(cái)政撥款支出合計(jì)310.49萬元。其中：基本支出122.49萬元，占全年39%；項(xiàng)目支出188.00萬元，占全年61%。與2015年減少553.89萬元，減少64%，主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)減少。人員經(jīng)費(fèi)支出減少45.6萬元，減少43.6%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加25.7萬元，增長68%。以上分析主要原因是勞務(wù)人員用工減少及出差標(biāo)準(zhǔn)提高等經(jīng)費(fèi)年初未能預(yù)算，財(cái)政追加撥款。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

2016年度本單位財(cái)政撥款支出具體情況：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出42.42萬元，其他一般公務(wù)服務(wù)支出49.52萬元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散173.00萬元。其他就業(yè)補(bǔ)助支出24.90萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.61萬元，住房公積金4.04萬元，其他資本性支出15.00萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出188.00萬元，主要是園區(qū)建設(shè)需要土地流轉(zhuǎn)及園區(qū)廁所修繕。其中地上附著物和青苗補(bǔ)償支出173.00萬元，用于園區(qū)土地流轉(zhuǎn)；大型修繕15萬元，用于園區(qū)廁所修繕。

（四）2016年部門決算政府采購情況

2016年度本單位無政府采購事項(xiàng)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.02萬元，較去年增加1.00萬元，同比增加其中49.45%，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況：無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況：2016年度我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，主要支出途徑為正常的公務(wù)出行，現(xiàn)公務(wù)用車保有量為0。較去年增加0.12萬元，同比增長14.16%，增加原因?yàn)楣珓?wù)出差量加大。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：全年公務(wù)接待支出2.02萬元，接待批次10次，接待人數(shù)56人，主要支出途徑園區(qū)大型活動(dòng)布置費(fèi)及餐費(fèi)。較去年增加0.20萬元，同比增長11.11%，增加原因?yàn)榇笮突顒?dòng)接待人數(shù)增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.39萬元。主要包括辦公費(fèi)6.00萬元，印刷費(fèi)3.00萬元，水費(fèi)3.00萬元，電費(fèi)3.50萬元，租賃費(fèi)9.97萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元，勞務(wù)費(fèi)34.90萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元。？

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

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葡萄產(chǎn)業(yè)園決算公開 .xls

2017年9月29日