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    臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局

    臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明


    渭南市臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局單位概況

    (一)臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局的單位主要職責(zé):負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。做好拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)登記管理和駕駛員考核;按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)、鑒定和安全監(jiān)督管理,產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)監(jiān)督管理;建立健全農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn),培育發(fā)展農(nóng)機(jī)示范基地。組織實施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼,開展農(nóng)機(jī)具更新及報廢工作。組織機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn),組織開展農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)。 開展農(nóng)機(jī)職業(yè)技能鑒定,做好農(nóng)機(jī)維修許可管理;依法做好農(nóng)機(jī)作業(yè)市場、農(nóng)機(jī)維修市場的監(jiān)管,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計和資金、物資的管理。

    (二)臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局的決算單位構(gòu)成:

    決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位4個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    ?

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    區(qū)農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)

    行政

    2

    區(qū)農(nóng)機(jī)推廣站

    事業(yè)

    3

    區(qū)農(nóng)機(jī)化學(xué)校

    事業(yè)

    4

    區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站

    事業(yè)

    5

    區(qū)拖拉機(jī)站

    差補(bǔ)

    二、2016年度部門決算表(見附表)

    12016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    52016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    102016年部門決算政府采購情況表。

    112016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計8042.99元。包括:

    1公共預(yù)算財政撥款收入8042.92元,其中:人員經(jīng)費995.52萬元,日常公用經(jīng)費59.39萬元,項目收入6988.01萬元。

    (2)政府性基金收入0萬元(無此項收入)。

    (3)事業(yè)收入0萬元(無此項收入)。

    (4)經(jīng)營收入0萬元(無此項收入)。

    (5)其他收入;0.07萬元,其中利息收入0.07萬元。

    (6)增減變化情況:2016年收入較2015年收入增加3691.91萬元。原因為農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼加大,農(nóng)機(jī)化項目增加。

    2、支出總計:8042.99萬

    (1)基本支出1054.99萬元,主要是人員經(jīng)費995.52萬元,日常公用經(jīng)費59.47萬元。

    (2)項目支出6988.01萬元。主要是農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、土地深松整地項目補(bǔ)貼到戶6857萬元。

    (3)經(jīng)營支出0萬元(無此項支出)。

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元(無此項支出)。

    (5)結(jié)余分配0萬元(無此項支出)。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    (7)增減變化情況:2016年支出8042.99萬元,較上年增加3691.98萬元。原因為農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼加大,農(nóng)機(jī)化項目增加。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    (1)財政撥款支出決算總體情況:2016年度財政撥款支出8042.92萬元,其中:基本支出1054.92萬元(人員經(jīng)費995.52萬元,日常公用經(jīng)費59.39元),項目支出6988.01萬元。

    (2)財政撥款支出決算具體情況:2016年支出8042.92萬元。其中:教育支出90.93萬元,社會保障和就業(yè)支出202.24萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.84萬元,節(jié)能環(huán)保支出10萬元,農(nóng)林水支出7648.66萬元,住房保障支出64.25萬元.

    ?

    (三)2016年部門決算項目支出表

    2016年農(nóng)機(jī)局項目支出6988.002萬元。其中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出10.00萬元,農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼支出6753.002萬元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出115.00萬元,其他農(nóng)業(yè)支出6.00萬元,農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼69.00萬元.執(zhí)法監(jiān)管35.00萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    無此項內(nèi)容

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出12.0972萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費11.5232萬元,公務(wù)接待費0.574萬元。2015年“三公經(jīng)費”支出12.3527萬元,2016年較上年減少0.2555萬元。原因為貫徹八項規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費。

    1、因公出國(境)費用支出情況,今年無此項支出。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費用支出情況

    2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費用總支出11.5232萬元。其中:初等職業(yè)教育(區(qū)農(nóng)機(jī)化學(xué)校)1.5832萬元,行政運(yùn)行(區(qū)農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān))3.753萬元,事業(yè)運(yùn)行(區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站)5.137萬元,事業(yè)運(yùn)行(區(qū)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站)1.05萬元。2016年公務(wù)用車保有量為2輛,較上年減少2輛,局機(jī)關(guān)2輛公車改革,上繳國資局。2015年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費為12.12萬元,2016年減少0.5968萬元。落實八項規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費支出0.574萬元,其中:行政運(yùn)行(區(qū)農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān))0.3672萬元,事業(yè)運(yùn)行(區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站)0.05萬元,事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)機(jī)化學(xué)校)0.1568萬元。2015年公務(wù)接待費為2327元,接待61人次。2016年公務(wù)接待費為0.574萬元,接待85人次,較上年增加24人次,公務(wù)接待費增加0.3413萬元。因為業(yè)務(wù)發(fā)展,正常增加。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的執(zhí)行情況2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出15.92萬元。其中:辦公費0.64萬元,水費0.67萬元,電費0.98萬元,郵電費0.28萬元,維修維護(hù)費1.06萬元,公務(wù)接待費0.36萬元,公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費3.75萬元,其他交通費用8.08萬元。2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出為16.24萬元,2016年較上年減少0.32萬元。原因為落實八項規(guī)定,壓縮日常公用經(jīng)費。

    四、名詞解釋:

    ???1、執(zhí)法監(jiān)管:反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管,草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定,漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。

    2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼:反映對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼,推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

    3、農(nóng)業(yè)保險費補(bǔ)貼:反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補(bǔ)貼。

    4、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

    5、自然生態(tài)保護(hù):反映生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)多樣性保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和生物安全管理等方面的支出。

    6、農(nóng)村環(huán)境保護(hù):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù),如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施,環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機(jī)食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點示范等。

    ? ?農(nóng)機(jī)局決算公開 .xls