一、 單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。
?2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。
3、負(fù)責(zé)區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護(hù)和管理工作,組織實施重點公路建設(shè)工程。
? ? 4、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理,指導(dǎo)行業(yè)體制改革,維護(hù)交通運輸行業(yè)秩序,協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟(jì)活動和相互銜接。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。
(二)決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)交通運輸局隸屬政府行政部門,下屬單位有全額事業(yè)單位(臨渭區(qū)道路運輸管理所)1個;差額單位(臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站)1個。
納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)交通運輸局 | 行政 |
2 | 臨渭區(qū)道路運輸管理所 | 事業(yè)單位 |
3 | 臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站 | 事業(yè)單位 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入情況??偸杖?240.07萬元。包括
(1)財政撥款收入4571.81萬元;
(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入包含上級補(bǔ)助資金共668.26萬元。
(6)財政撥款收入較去年增加了4571.81萬元,主要是今年公路新建投資項目投資增大,農(nóng)村客運燃油補(bǔ)貼資金增大,人員工資津補(bǔ)貼增大等原因。
2、支出總計5240.07萬元,包括:
(1)基本支出2871.47萬元,主要是人員經(jīng)費2583.38萬元,日常公用經(jīng)費288.09萬元。
(2)項目支出2368.6萬元,主要是基本建設(shè)類項目2000萬元,行政事業(yè)類項目368.6萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)財政撥款支出增大,主要是今年公路新建投資項目支出增大,農(nóng)村客運燃油補(bǔ)貼支出增大,人員工資津補(bǔ)貼提高等原因。
(二)財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出:一般公共預(yù)算基本總支出2222.97萬元,一般公共服務(wù)支出2萬元,社會保障和就業(yè)支出305.04萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.03萬元,節(jié)能環(huán)保支出5萬元,農(nóng)林水支出4萬元,交通運輸支出1696.42萬元,住房保障支出138.48萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
2016年一般公共預(yù)算項目支出公路新建2000萬元,農(nóng)村道路客運補(bǔ)貼340萬元,辦公設(shè)備購置8.84萬元,總共2348.84萬元。公路站屬自收自支單位,項目支出(專用設(shè)備購置)19.7609萬元自籌。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
2016年本部門當(dāng)年采購計劃金額為0元,貨物采購計劃0元,工程采購計劃0元,服務(wù)采購計劃0元,實際采購金額為0元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出26.44萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費24.64萬元,公務(wù)接待費1.37萬元,會議費0.43萬元。較上年明顯下降。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0元,今年無此項支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況
2016年無購置車輛,公務(wù)用車保有量19輛,是臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站和臨渭區(qū)道路運輸管理所保留的執(zhí)法車輛。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出24.64萬元,較去年同比下降40.1%,由于車輛減少,去年25輛公務(wù)車,今年19輛。
3、公務(wù)接待費用支出1.37萬元,累計接待13批次,90人。主要用于全市農(nóng)村公路檢查會議等工作用餐。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:今年是82.55萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費支出,由于交通今年項目的增多,人員經(jīng)費自然增大。
名稱解釋:
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件