渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算及

“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府概況：崇凝鎮(zhèn)位于渭南東塬，渭橋公路穿境而過(guò)，距市區(qū)18公里,是著名的渭華起義發(fā)祥地，陜西第一個(gè)蘇維埃誕生地，被省政府指定為革命老區(qū)。；下轄12個(gè)行政村，108個(gè)村民小組,總?cè)丝?.7萬(wàn)余人,全鎮(zhèn)總面積25平方公里。

（一）臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)： 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng)，并嚴(yán)格堅(jiān)持?？顚Ｓ茫鎸?shí)反映預(yù)算的執(zhí)行，切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。

（二）臨渭區(qū)雙崇凝鎮(zhèn)決算單位設(shè)行政單位6個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1111.44萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1111.05萬(wàn)元，來(lái)源主要是上級(jí)補(bǔ)助收入1111.05萬(wàn)元；

（2）政府性基金收入:無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入:無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.39萬(wàn)元，主要是利息收入。

（6）增減變化情況：較比去年同比增長(zhǎng)40%，原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增多。

2、支出總計(jì)萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1090 萬(wàn)元，主要包含人員經(jīng)費(fèi)支出540.31萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)549.69萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元，主要行政事業(yè)類項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元，包括鎮(zhèn)域建設(shè)5萬(wàn)元，崇凝敬老院的維修（護(hù)）費(fèi)16.44萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（7）增減變化情況：較比去年同比增長(zhǎng)40%，原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增多。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出1111.44萬(wàn)元，其中基本支出1090萬(wàn)元； 項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

(1)、一般公共服務(wù)支出456.16萬(wàn)元

(2)、文化體育與傳媒支出14.12萬(wàn)元

(3)、社會(huì)保障和就業(yè)支出192.2萬(wàn)元

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.61萬(wàn)元

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.21萬(wàn)元

(6)、農(nóng)林水支出346.06萬(wàn)元

(7)、住房保障支出22.65萬(wàn)元

(8)、其他支出16.44萬(wàn)元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本單位項(xiàng)目支出決算情況。2016年度本單位項(xiàng)目支出為21.44萬(wàn)元，包括：崇凝鎮(zhèn)鎮(zhèn)域建設(shè)5萬(wàn)元，崇凝敬老院的維休（護(hù)）16.44萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

2016年度本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.4萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.76萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量1臺(tái)，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.64萬(wàn)元（包含異地維穩(wěn)的交通費(fèi)用），較去年有所上升，，原因是公車改革、機(jī)構(gòu)改革。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出3.76萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次610人，較去年同比下降9.1%。減少原因是機(jī)關(guān)廉政建設(shè)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

工資福利支出309.88萬(wàn)元（其中：基本工資115.07萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼185.87萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.94）。

商品和服務(wù)支出571.13萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)29.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.65萬(wàn)元，電費(fèi)4.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.14萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)444.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.77萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出45萬(wàn)元，）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.43萬(wàn)元（其中：退休費(fèi)147.71萬(wàn)元，撫恤金24.4萬(wàn)元，生活補(bǔ)助13.226萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.7萬(wàn)元，住房公積金22.65萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.76萬(wàn)元）

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

（1）基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；

(3)其他收入：指利息收入

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