渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算及
“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
一、臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府概況:崇凝鎮(zhèn)位于渭南東塬,渭橋公路穿境而過(guò),距市區(qū)18公里,是著名的渭華起義發(fā)祥地,陜西第一個(gè)蘇維埃誕生地,被省政府指定為革命老區(qū)。;下轄12個(gè)行政村,108個(gè)村民小組,總?cè)丝?.7萬(wàn)余人,全鎮(zhèn)總面積25平方公里。
(一)臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé): 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨,本著厲行節(jié)約的原則,同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款,絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng),并嚴(yán)格堅(jiān)持??顚S茫鎸?shí)反映預(yù)算的執(zhí)行,切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。
(二)臨渭區(qū)雙崇凝鎮(zhèn)決算單位設(shè)行政單位6個(gè);事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) | 行政單位 |
2 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)黨政辦 | 行政單位 |
3 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 行政單位 |
4 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 | 行政單位 |
5 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 | 行政單位 |
6 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 | 行政單位 |
二、2016年度部門決算表(見(jiàn)附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1111.44萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1111.05萬(wàn)元,來(lái)源主要是上級(jí)補(bǔ)助收入1111.05萬(wàn)元;
(2)政府性基金收入:無(wú)此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入:無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營(yíng)收入:無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.39萬(wàn)元,主要是利息收入。
(6)增減變化情況:較比去年同比增長(zhǎng)40%,原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增多。
2、支出總計(jì)萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出1090 萬(wàn)元,主要包含人員經(jīng)費(fèi)支出540.31萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)549.69萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元,主要行政事業(yè)類項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元,包括鎮(zhèn)域建設(shè)5萬(wàn)元,崇凝敬老院的維修(護(hù))費(fèi)16.44萬(wàn)元。
(3)經(jīng)營(yíng)支出:無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(7)增減變化情況:較比去年同比增長(zhǎng)40%,原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增多。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年度財(cái)政撥款支出1111.44萬(wàn)元,其中基本支出1090萬(wàn)元; 項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明)
(1)、一般公共服務(wù)支出456.16萬(wàn)元
(2)、文化體育與傳媒支出14.12萬(wàn)元
(3)、社會(huì)保障和就業(yè)支出192.2萬(wàn)元
(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.61萬(wàn)元
(5)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.21萬(wàn)元
(6)、農(nóng)林水支出346.06萬(wàn)元
(7)、住房保障支出22.65萬(wàn)元
(8)、其他支出16.44萬(wàn)元
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本單位項(xiàng)目支出決算情況。2016年度本單位項(xiàng)目支出為21.44萬(wàn)元,包括:崇凝鎮(zhèn)鎮(zhèn)域建設(shè)5萬(wàn)元,崇凝敬老院的維休(護(hù))16.44萬(wàn)元。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
2016年度本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.4萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.76萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購(gòu)置車輛0臺(tái),公務(wù)用車保有量1臺(tái),2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.64萬(wàn)元(包含異地維穩(wěn)的交通費(fèi)用),較去年有所上升,,原因是公車改革、機(jī)構(gòu)改革。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出3.76萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次610人,較去年同比下降9.1%。減少原因是機(jī)關(guān)廉政建設(shè)。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況
工資福利支出309.88萬(wàn)元(其中:基本工資115.07萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼185.87萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.94)。
商品和服務(wù)支出571.13萬(wàn)元(其中:辦公費(fèi)29.3萬(wàn)元,印刷費(fèi)15.65萬(wàn)元,電費(fèi)4.2萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.14萬(wàn)元,差旅費(fèi)3.1萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)444.85萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.77萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用12.48萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出45萬(wàn)元,)
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.43萬(wàn)元(其中:退休費(fèi)147.71萬(wàn)元,撫恤金24.4萬(wàn)元,生活補(bǔ)助13.226萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)0.7萬(wàn)元,住房公積金22.65萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.76萬(wàn)元)
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
(1)基本支出與項(xiàng)目支出:基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出:指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;
(3)其他收入:指利息收入