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    臨渭區(qū)司法局

    臨渭區(qū)司法局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    臨渭區(qū)司法局2016年度部門決算

    及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、臨渭區(qū)司法局概況

    (一)臨渭區(qū)司法局主要職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策,擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

    2、承擔(dān)區(qū)委依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,負責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

    3、管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作,綜合管理整頓社會法律服務(wù)市場。

    4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

    5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

    6、指導(dǎo)全區(qū)公證機構(gòu),指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)。

    7、指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作,管理局機關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

    8、指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財務(wù)計劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

    9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其它事項。

    (二)、臨渭區(qū)司法局的決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)司法局決算單位設(shè)行政單位1個。納入臨渭區(qū)司法局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    渭南市臨渭區(qū)司法局

    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計814.4萬元。包括:

    (1)公共預(yù)算財政撥款收入814.4萬元。

    (2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

    (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

    (5)其他收入0萬元,無此項收入。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    (8)增減變化情況:較2015年公共預(yù)算財政撥款收入748.51 萬元,

    增加了65.8萬,比上年增加8.8 %。

    2、支出總計814.4萬元,包括:

    (1)基本支出499.36萬元,主要是司法行政運行支出、離退休費、醫(yī)療和住房住房公積金支出。其中:司法行政運行支出377.7萬元;社會保障和就業(yè)支出90.11萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.56;住房保障支出22.99萬元。

    (2)項目支出315.04萬元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出19.16萬元;法律援助支出34萬元;社區(qū)矯正支出10萬元;其他司法支出251.88萬元,包括辦公設(shè)備購置、印刷費、差旅費。

    (3)經(jīng)營性支出0萬元,無此項支出。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。

    (5)結(jié)余分配0萬元。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    (7)增減變化情況: 較2015年公共預(yù)算財政撥款支出748.51 萬元,

    增加了65.8萬,比上年增加8.8 %。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出814.4萬元,其中:基本支出499.36萬元,項目支出315.04萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:

    公共安全支出692.74萬元,其中行政運行377.7萬元、基層司法業(yè)務(wù)19.16萬元、法律援助支出34萬元、社區(qū)矯正支出10萬元、其他司法支出251.88萬元。

    行政事業(yè)單位離退休支出90.11萬元。醫(yī)療衛(wèi)生支出8.56萬元。住房保障支出22.99萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    2016年本部門項目支出為315.04萬元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出19.16萬元;法律援助支出34萬元;社區(qū)矯正支出10萬元;其他司法支出251.88萬元,包括辦公設(shè)備購置、印刷費、差旅費。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    2016年本部門采購計劃67.88萬元,其中貨物采購計劃67.88萬元。無工程采購計劃、無服務(wù)采購計劃。實際采購金額為67.88萬元,其中貨物采購金額67.88萬元,無貨物采購、無服務(wù)采購。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.1萬元,其中,無因公出國(境)費用。公務(wù)用車運行維護費1.4萬元,公務(wù)接待費0.7萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較上年同比增減為0,今年無此項支出。

    2、公務(wù)用車購置運行維護費用支出情況

    2016年無購置車輛,公務(wù)用車保有量40臺,2016年公務(wù)用車運行維護支出1.4萬元,較上年車輛運行經(jīng)費減少。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費支出0.7萬元,較上年增加75%。累計接待批次2批次200人,主要用于日常接待上級部門招待費及系統(tǒng)內(nèi)前來學(xué)習(xí)、交流人員午餐費、招待費等。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:

    本年財政預(yù)算收入比上年增長8.8%,本年財政撥款支出比上年增長8.8%。按照支出性質(zhì)分類,本年基本支出比上年減少225.23萬元,項目支出比上年增長288.12萬元,無上繳上級支出、經(jīng)營性支出和對附屬單位補助支出;按照支出經(jīng)濟分類,工資福利支出比上年減少124.86萬元,商品和服務(wù)支出比上年增長119.19萬元,對個人和家庭的補助支出比上年減少49.14萬元,其他資本性支出即貨物采購比上年增長120.7 萬元,再無其他支出。

    “三公經(jīng)費”方面,2016年公務(wù)用車運行維護支出1.4 萬元,公務(wù)接待費用支出0.7 萬元,較上年增長75%。累計接待20 批次120 人。主要用于日常接待上級部門招待費及系統(tǒng)內(nèi)前來學(xué)習(xí)、交流人員午餐費、招待費等。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動輔助活動所取得的收入。

    3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    4、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

    5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    6、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    8、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    9、“三公”經(jīng)費:是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    10、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行以及其他費用。

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    司法局決算公開.xls


    2017年9月29日