渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市發(fā)展中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)和方針政策；實(shí)施產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持，培植經(jīng)濟(jì)主體。

2、負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和縣域工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。

3、承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中有關(guān)問題；指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，推進(jìn)生產(chǎn)要素市場(chǎng)化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)中小企業(yè)信息化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和分析，建立小企業(yè)的預(yù)警機(jī)制，為企業(yè)和社會(huì)提供相關(guān)的信息服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、信息咨詢、科技創(chuàng)新、信用擔(dān)保、法律援助等專業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；聯(lián)系、指導(dǎo)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體。6、指導(dǎo)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，組織開展企業(yè)家培訓(xùn)和人才交流；促進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)中小企業(yè)融資工作；改善中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的融資環(huán)境，建立企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信貸合作機(jī)制；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)；推動(dòng)和引導(dǎo)民間資本和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作。

8、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)招商引資與合作交流。

9、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、催生小企業(yè)；依法維護(hù)中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益。

10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局機(jī)關(guān)（共1個(gè)單位）

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

1、收入總計(jì)725.32萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入725.30萬元。其中：一般公共服務(wù)支出144.14萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.45萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.75萬元；資源勘探信息等支出475.72萬元；住房保障支出11.26萬元。

（2）無政府性基金收入。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入。

（5）其他收入0.02萬元。其中利息收入0.02萬元。

（6）無事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

（7）增減變化情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款725.30萬元,比上年480.21萬元增長51.04%,主要原因是2017年項(xiàng)目收入470.72萬元比上年237萬元同比增長98.62%。

2、支出總計(jì)725.32萬元，包括：

（1）基本支出254.60萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)234.30萬元,常公用經(jīng)費(fèi)20.30萬元。

（2）項(xiàng)目支出470.72萬元，主要是臨渭區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目和企業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目支出，包括創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目支出451.12萬元,企業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目支出19.6萬元。

（3）無經(jīng)營支出。

（４）無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：2016年總支出725.32萬元較上年480.22萬元增長了245.10萬元。其中:2017年基本支出254.60萬元較上年的243.22增長了11.38萬元;2017年項(xiàng)目支出470.72萬元較上年的237萬元增長了233.72萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出725.30萬元，其中：一般公共服務(wù)支出144.14萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.45萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.75萬元；資源勘探信息等支出475.72萬元；住房保障支出11.26萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）行政運(yùn)行:144.12萬元;歸口管理的行政單位離退休83.04萬元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.41萬元;行政單位醫(yī)療4.75萬元;資源勘探信息等支出--支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出475.72萬元;住房公積金11.26萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為470.72萬元，主要為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目支出451.12萬元,企業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目支出19.6萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.03萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，較去年同比上升0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.53萬元，較去年同比下降0%，累計(jì)接待7批次、60人。主要用于機(jī)關(guān)招待和干部下鄉(xiāng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.3萬元較去年9.06萬元增長11.24萬元,主要原因是2016年機(jī)關(guān)開展扶貧工作辦公費(fèi)用增加及機(jī)關(guān)在職人員增加了交通補(bǔ)助。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、資源勘探信息等支出：反映政府對(duì)資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括資源勘探業(yè)支出、建筑業(yè)支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小發(fā)展和管理支出等。

中小企業(yè)局決算公開.xlsx

2017年9月29日