渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局概況
(一)渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)鹽業(yè)管理的法律、法規(guī)及政策并組織實施。
??? 2、負責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報,制止和糾正各類涉鹽違法行為,維護好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序。
3、負責(zé)全區(qū)食鹽專營的行政管理工作。
4、負責(zé)受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強監(jiān)督管理,保障鹽業(yè)市場的有序供應(yīng)。
5、負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,合理開發(fā)利用鹽資源,統(tǒng)籌安排,合理調(diào)度,保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。
6、負責(zé)食鹽加碘消除碘缺乏病工作,組織碘鹽知識宣傳普及工作。
7、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。
(二)渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局的決算單位構(gòu)成:
渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局決算單位事業(yè)單位1個;其中:財政補助事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局 | 全額事業(yè)單位 |
2 | ||
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5 | ||
6 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計162.82萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入162.7萬元,占99.93%;
(2)政府性基金撥款0萬元,無此項收入;
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入;
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入;
(5)其他收入0.12萬元,占0.07%;
(6)增減變化情況;
2016年度收入總計162.82萬元,與上年相比收入總計增加 106.11 萬元,增長率 187.11% 。一般公共預(yù)算收入162.7萬元,主要原因是補發(fā)2013年度,2014年度,2015年度財政人員工資,;其他收入0.12萬元,主要是基本賬戶利息收入。
2、總計支出162.82.萬元,包括:
(1)基本支出162.7萬元,主要是用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標(biāo)準(zhǔn)的工資福利開支及日常公用經(jīng)費支出。其中;人員經(jīng)費136.75萬元,日常公用經(jīng)費26.07萬元。
(2)項目支出0萬元,無此項收入。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年終結(jié)余和結(jié)余0萬元
(7)增減變化情況;
2016年度支出總計162.82萬元,與上年相比支出總計增加106.11萬元,增長率 187.11%.主要原因是補發(fā)以前年度工資;一般公共預(yù)算支出162.82萬元,與上年相比增加106.11萬元,增長率187.11%,主要是補發(fā)以前年度工資。政府性基金支出0萬元,項目支出0萬元。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出162.82萬元,其中,基本支出162.82萬元,占100%,主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標(biāo)準(zhǔn)的工資福利開支及日常公用經(jīng)費支出。
2、財政撥款支出決算具體情況;
2016年支出總計162.7萬元,包括:
(1)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出148.75萬元,主要用于職工工資,保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)以及開展業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出。與上年相比增加59.2萬元,增加39.8%,主要是補發(fā)以前年度工資。
(2)社會保障和就業(yè)支出4.11萬元,主要用于退休人員支出,與上年相比增加1.63萬元,增加39.66%,主要是工資增加。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.15萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)保支出。與上年相比增加0.54萬元,增加25.12%。主要是工資增加。
(4)住房保障支出6.93萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公基金支出,與上年相比增加3.48萬元,增加50.22%,主要是工資增加。
(5)油物資儲備支出0.9萬元,主要用于食鹽安全村創(chuàng)建,與上年相比為0萬元。上年度也是0.9萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
本部門無項目支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
本部門無項目支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年支出3.33萬元,較上年增加了0.93萬元,主要是業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用加大。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.38萬元,公務(wù)接待費0.95萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況。
2016年度我單位因公出國出境無此項支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況。
2016年我單位沒有購置車輛,2016年公務(wù)用車運行維護支出2.38萬元,較上年增加了0.88萬元,增加0.58%,主要是業(yè)務(wù)增加致使車輛費用支出增長。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.95萬元,增加0.04萬元,較去年費用增加4.8%,累計接待45批次140人。主要用于各級檢查及扶貧工作。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況 :我單位本年機關(guān)運行經(jīng)費共支出25.94萬元,其中:辦公費14.08萬元、公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、其他交通費用6.5萬元。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。