渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、承辦區(qū)委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與區(qū)委、人大、政府及社會(huì)各界和部門(mén)的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。

6、以政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。

7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書(shū)檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書(shū)等工作。

10、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪。

11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

12、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

13、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。包括：一般公共預(yù)算撥款521.71萬(wàn)元；比上年增加13%，增加61.16萬(wàn)元，主要是財(cái)政撥款增加.

2、支出情況，包括：基本支出493.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出28.6萬(wàn)元；支出比上年增加13%的主要原因是因換屆人員增加及工資增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年支出合計(jì)521.71萬(wàn)元，其中：基本支出493.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出28.6萬(wàn)元；

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度財(cái)政撥款支出決算521.71萬(wàn)元,按照支出功能分類科目，全年總支出521.71萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出324.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出177.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬(wàn)元，住房保障支出13.65萬(wàn)元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，全年總支出521.71萬(wàn)元，其中基本支出是493.11萬(wàn)元（工資福利支出141.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出183.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助金支出197.29萬(wàn)元），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是28.6萬(wàn)元（項(xiàng)目支出臨渭文史資料出版28.6萬(wàn)元）。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表2016年項(xiàng)目支出主要用于臨渭文史資料《老渭南》的出版28.6萬(wàn)元。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表2016年我單位無(wú)政府采購(gòu)情況。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.0491萬(wàn)元，較上年減少282元，變化情況基本較上年一致，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.0491萬(wàn)元。

1.2016年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用支出；

2．公務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)20萬(wàn)元；比上年減少4%，減少0.8萬(wàn)元。主要原因執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。

3.嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)相關(guān)制度審核公務(wù)接待支出，全年公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，公務(wù)接待50批次260人，共計(jì)支出2.0491萬(wàn)元，比上年減少37%，減少1.25萬(wàn)元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出183.06萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)18.64萬(wàn)元，印刷費(fèi)37.32萬(wàn)元，水費(fèi)3.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.35萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)10.85萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)59.36萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.05萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)14.17萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元。

（六）、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、附件：政協(xié)決算公開(kāi).xls

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2017年9月30日