一、單位概況：橋南鎮(zhèn)人民政府地處秦嶺北麓，總面積145平方公里，轄14個(gè)行政村、1個(gè)新型農(nóng)村社區(qū)，總?cè)丝?827戶24393人。單位在編人員50人，臨干人員15人。

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；
?2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；
?3、動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；
?4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問題；
?5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；
?6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；
?7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；
?8、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；
?9、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；
?10、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；
?11、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；
?12、協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；
?13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；
?14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位6個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)978.48萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入963.33萬元，區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入14萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入1.15萬元，利息收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

（8）增減變化情況：財(cái)政所、司法所、計(jì)生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費(fèi)移交至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，致使人員、經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出總計(jì)978.48萬元，包括：

（1）基本支出964.48萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出649.75萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出314.72萬元。

（2）項(xiàng)目支出14萬元，主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出，包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出14萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（４）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：財(cái)政所、司法所、計(jì)生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費(fèi)移交至街鎮(zhèn)，致使人員、經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出978.48萬元，其中：基本支出964.48萬元，項(xiàng)目支出14萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：一般公共服務(wù)支出425.89萬元，文化體育與傳媒支出16.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.862萬元，農(nóng)林水支出324.368萬元，住房保障支出23.318萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，2016年本部門項(xiàng)目支出為14萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出14.21萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.07萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.14萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量3臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.07萬元。較去年同比上升39.19%。原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整，人員增加

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.14萬元，較去年同比下降7.6%，累計(jì)接待20批次、200人。主要用于廉政灶灶補(bǔ)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：工資福利支出315.36萬元（其中：基本工資118.51萬元，津貼補(bǔ)貼186.72萬元其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.13萬元）

商品和服務(wù)支出313.58萬元（其中：辦公費(fèi)41.88萬元，印刷費(fèi)2.55萬元，電費(fèi)9.38萬元，郵電費(fèi)1.76萬元，維修（護(hù)）費(fèi)221.26萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.07萬元，其他交通費(fèi)用17.53萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元）

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助334.39萬元（其中：退休費(fèi)98.11萬元，撫恤金13.2萬元，生活補(bǔ)助183.37萬元，住房公積金23.32萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.4萬元）。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

公共預(yù)算財(cái)政撥款：財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件：橋南決算公開.xls