臨渭2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)

公開說(shuō)明

一、臨渭區(qū)委老干局概況

（一）臨渭區(qū)委老干局的主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

2、全面落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

3、督促檢查落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實(shí)老干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制、特殊困難離退休干部幫扶機(jī)制。共享改革成果機(jī)制。

4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動(dòng)社會(huì)保障、財(cái)政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂(lè)和體育健身活動(dòng)，豐富活躍老同志的精神文化生活。

7、搞好本部門的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫(kù)、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來(lái)我區(qū)的接待工作。

9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對(duì)老干部遺屬的照料工作。

10、做好關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作。

11、負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

12、做好老年大學(xué)臨渭分校的各項(xiàng)工作。

13、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）臨渭區(qū)委老干局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)委老干局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)委老干局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)192.68萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.68萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款192.68萬(wàn)元。

（2）政府性基金無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）增減變化情況：2016年度收入合計(jì)192.68萬(wàn)元，較上年增加23.62萬(wàn)元，增加幅度為12.2%，主要原因?yàn)楣べY增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加。

2、支出總計(jì)192.68萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出192.68萬(wàn)元，主要是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，其中：其中工資福利支出89.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出74.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.57萬(wàn)元。

（2）2016年無(wú)項(xiàng)目支出

（3）2016年無(wú)經(jīng)營(yíng)支出

（4）2016年無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

（5）增減變化情況：2016年度收入合計(jì)192.68萬(wàn)元，較上年增加23.62萬(wàn)元，增加幅度為12.2%，主要原因?yàn)楣べY增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：2016年度財(cái)政撥款支出192.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出89.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出74.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.57萬(wàn)元。。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：財(cái)政撥款支出決算192.68萬(wàn)元，其中：教育支出16.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出167.31萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.99萬(wàn)元，住房保障支出7.06萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表,我單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)目支出。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表，我單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.04萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況，2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出情況，我單位當(dāng)年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況，當(dāng)年支出2.77萬(wàn)元，屬公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，主要為機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。因本單位已實(shí)施公用用車制度改革，當(dāng)年沒有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況，公務(wù)接待費(fèi)用支出0.27萬(wàn)元，累計(jì)接待20批次、40人，主要用于離退休老干部視察臨渭區(qū)重點(diǎn)工作。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為74.51萬(wàn)元，較上年增加8.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)助及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。其中辦公費(fèi)11.49萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)12萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.16萬(wàn)元，其他商品及服務(wù)支出17.82萬(wàn)元。

名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
? ? 4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? 7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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