渭南市臨渭區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

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? 一、臨渭區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局概況

（一）臨渭區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局的主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資政策和法律、法規(guī)，擬定全區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和管理全區(qū)招商引資信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；對(duì)外推介招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資的統(tǒng)計(jì)考核工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的修訂、宣傳、執(zhí)行工作。

4、負(fù)責(zé)策劃組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，組織全區(qū)工商企業(yè)參與國家及地區(qū)舉辦的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織各種形式的投資考察和招商洽談接待活動(dòng)。

?5、開展對(duì)外友好縣（市、區(qū)）的聯(lián)絡(luò)與省內(nèi)外、區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)合作交流活動(dòng)中的重大問題。

6、負(fù)責(zé)外商投資項(xiàng)目的全程服務(wù)；做好合同章程的審查、申報(bào)工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外經(jīng)貿(mào)政策的宣傳，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理進(jìn)出口資質(zhì)備案。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）臨渭區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局決算單位設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。納入臨渭區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表

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二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)524.66萬元。

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入524.66萬元。

（2）政府性基金收入0元（無此項(xiàng)收入）

（3）事業(yè)收入0元（無此項(xiàng)收入）

（4）經(jīng)營收入0元（無此項(xiàng)收入）

（5）其他收入0元（無此項(xiàng)收入）

（6）增減變化情況：今年比去年增加收入175.41萬元，由于人員工資、項(xiàng)目及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

2、支出總計(jì)524.66萬元，包括：

（1）基本支出：326.70萬元；其中：人員經(jīng)費(fèi)：293.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)33.07萬元。

（2）項(xiàng)目支出：197.96萬元，包括商貿(mào)事務(wù)支出80萬元，涉外發(fā)展服務(wù)支出2.96萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，（無此項(xiàng)收入）

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，（無此項(xiàng)收入）

（5）結(jié)余分配0萬元

?(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

?(7)增減變化情況：今年比去年增加支出175.41萬元，由于人員工資、項(xiàng)目及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助加大支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出524.66萬元，其中財(cái)政撥款基本支出326.70萬元；財(cái)政撥款項(xiàng)目支出：197.96萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）、一般公共服務(wù)支出：323.94萬元

（2）、社會(huì)保障和就業(yè)支出：55.84萬元

（3）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：7.27萬元

（4）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：117.96萬元

（5）、住房保障支出：19.65萬元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度本單位項(xiàng)目支出197.96萬元，包括1、涉外發(fā)展服務(wù)支出：2.96萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115萬元，西洽會(huì)20萬元，招商引資經(jīng)費(fèi)60萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元 ，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.07萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.57萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬元，較去年同比上升0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)支出5.57萬元，較去年同比下降0%，累計(jì)接待40余次，765人。主要用于接待客商洽談項(xiàng)目。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：辦公費(fèi)14.4萬元，印刷費(fèi)24.15萬元，差旅費(fèi)20.88萬元，維修費(fèi)及項(xiàng)目支出121.5萬元，會(huì)議費(fèi)24.67萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.57萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)用7.4萬元，其他商品和服務(wù)支出2.96萬元。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ? ? ? ? ? ??

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經(jīng)合局決算公開.xls