渭南市臨渭區(qū)文化廣電局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):研究制定全區(qū)文化、廣電、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施負責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè),制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)制定,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護發(fā)展規(guī)劃,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,優(yōu)秀民族民間文化和地域文化傳承普及以及區(qū)域文化的,研究、整理、發(fā)掘等工作。還負責(zé)廣電的依法行政管理工作,以及開發(fā)和監(jiān)督管理工作組織開展健身活動、廣播、電視、電影事業(yè)發(fā)展和社會管理工作電影的發(fā)行,放映實施農(nóng)村數(shù)字電影的放映工作。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個;財政補助事業(yè)單位5個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)文化廣電局機關(guān) | 行政 |
2 | 臨渭區(qū)文化館 | 事業(yè) |
3 | 臨渭區(qū)圖書館 | 事業(yè) |
4 | 臨渭區(qū)文藝創(chuàng)作室 | 事業(yè) |
5 | 臨渭區(qū)文化市場管理辦公室 | 事業(yè) |
6 | ? 青年秦腔劇團 | 事業(yè) |
7 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計7228.09萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入7221.61萬元,
(2)政府性基金無此項收入;
(3)事業(yè)收入此項無收入;
(4)經(jīng)營收入項無收入;
(5)其他收入4.33萬元;
(6)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.16萬元;
(7)增減變化情況:收入總計主要是財政撥款收入比2015年增長4384.84萬元,主要是公共文化中心建設(shè)項目撥付資金。
2、支出情況,本年支出共計7225.94萬元,包括:
(1)基本支出1533.18萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,其中工資福利支出756.11萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助,績效工資、其他社會保障繳費等;商品和服務(wù)支出132.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車維護費、福利費、其它交通費用、其它商品和服務(wù)支出;對個人和家庭補助支出642.67萬元,主要包括;離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金;其他資本性支出2.08萬元,主要包括:辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕等支出;
(2)項目支出5692.75萬元,主要是公共文化中心建設(shè)項目、兩館免費開放資金、文化活動等支出,其中商品和服務(wù)支出394.47萬元,其他資本性支出支出5298.29萬元,主要是用于公共文化中心建設(shè)項目資金;
(3)經(jīng)營支出此項沒有業(yè)務(wù)發(fā)生;
(4)對附屬單位補助此項無業(yè)務(wù)發(fā)生;
(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.16萬元;
(6)增減變化情況:2016年支出比2015年增長4384.84萬元,增長原因主要是我區(qū)投資建設(shè)公共文化中心。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:本年度支出7221.61萬元,基本支出1529.16萬元,項目支出5692.45萬元,主要是公共文化中心建設(shè)項目、兩館免費開放資金、文化活動等支出。
2、財政撥款支出決算具體情況:2016年度支出共計7221.61萬元,主要用于以下幾方面:行政運行支出151.19萬元,占2%,;圖書館支出271.45萬元,占4%;文化活動支出10萬元;群眾文化支出212.04萬元,占3%;文化市場管理170.92萬元,2﹪;其他文化支出5645.44萬元,占78﹪;其他文化體育傳媒支出20萬元;社會保障和就業(yè)支出564.37萬元8﹪,死亡撫恤支出3.21萬元;醫(yī)療保障支出35.08萬元;住房公積金支出68.79萬元,1﹪.
(三)2016年部門決算項目支出表
2016年度項目支出主要是:文化廣電局機關(guān)公共文化中心建設(shè)、蒲陽村級改造、農(nóng)村電影放映補助支出5416.45萬元,區(qū)圖書館免費開展資金、創(chuàng)建經(jīng)費等支出70萬元,文化館非遺保護經(jīng)費、群眾文化活動共計91萬元,秦腔劇團晉京演出經(jīng)費105.31萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
?本年度沒有貨物采購計劃也沒有采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出13.84萬元,其中,公務(wù)用車運行維護費11.4萬元,公務(wù)接待費2.44萬元,沒有出國(境)支出。
1、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況:2016年度上級部門配置車輛2臺,公務(wù)用車保有量5臺,公務(wù)用車維護費支出?11.4萬元,較去年同比上升130﹪;
2、公務(wù)接待費支出情況:本年度公務(wù)接待支出2.44萬元,較去年增長97﹪,累計接待人次205次,主要是全市巡演活動和晉京演出活動和培訓(xùn)活動。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況:2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出19.23萬元,較上年減少29.84萬元,減少60﹪.
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、“?三公”?經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?附件:2016年部門決算一般公共預(yù)算支出表
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