渭南市臨渭區(qū)人大常委會辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：區(qū)人大常委會屬國家行政機(jī)構(gòu)，機(jī)關(guān)在職干部職工39人，常委會的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會內(nèi)設(shè)“一室五委”，“一室”即辦公室，內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室；“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定，每年召開一次全區(qū)人民代表大會，每兩個(gè)月召開一次常委會議，政府常務(wù)副區(qū)長，法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會議，每次參加會議的人數(shù)約60人。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)749.47萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入749.47萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（４）經(jīng)營收入０萬元，無此項(xiàng)收入。

（５）其他收入０萬元，無此項(xiàng)收入。

（６）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額０萬元，無此項(xiàng)收入。

（７）上年結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余０萬元，無此項(xiàng)結(jié)余。

（８）增減變化情況：2016年度在2015年度的基礎(chǔ)上，增加縣鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)90萬元。

2、支出總計(jì)749.47萬元，包括：

（1）基本支出664.47萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)499.42萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)165.04萬元。

（2）項(xiàng)目支出85萬元，主要是區(qū)十八屆人大一次會議費(fèi)支出。

（3）經(jīng)營性支出0萬元，無此項(xiàng)支出。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：在2015年的的基礎(chǔ)上，2016年多支出縣鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)90萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年度財(cái)政撥款支出749.47萬元，其中：基本支出664.47萬元，項(xiàng)目支出85萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：行政運(yùn)行391.53萬元，人大會議55萬元，其他人大事務(wù)支出90萬元，行政事業(yè)單位離退休費(fèi)179.89萬元，行政單位醫(yī)療費(fèi)8.12萬元，住房公積金24.93萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度本部門項(xiàng)目支出為85萬元，主要是區(qū)十八屆人大一次會議經(jīng)費(fèi)。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本單位2016年度無政府采購各種貨物。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出21.71萬元，較上年26.95萬元減少5.24萬元，同比下降19.4%；其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，較上年23.65萬元減少3.65萬元，同比下降15.4%；公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，較上年3.3萬元較少1.59萬元，同比下降48%。

1、?因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位無因公出國（境）費(fèi)用；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年度我單位無公務(wù)車輛，下鄉(xiāng)租出費(fèi)20萬元，較上年減少3.65萬元，同比下降15.4%；

3、?公務(wù)接待費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)用支出1.71萬元，較上年減少1.59萬元，同比下降48%，累計(jì)接待30次360人，其中代表培訓(xùn)200人。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

按照年初預(yù)算，財(cái)政撥付機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)229.17萬元，主要用于辦公費(fèi)31.5萬元、印刷費(fèi)64.83萬元、水費(fèi)3.5萬元、電費(fèi)6.7萬元、郵電費(fèi)5.7萬元、差旅費(fèi)9.78萬元、會議費(fèi)80萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、其他交通費(fèi)用5萬元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行：指單位完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)的全部支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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人大決算公開.xls

渭南市臨渭區(qū)人大常委會辦公室

2017年9月30日