渭南市臨渭區(qū)人大常委會辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):區(qū)人大常委會屬國家行政機(jī)構(gòu),機(jī)關(guān)在職干部職工39人,常委會的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會內(nèi)設(shè)“一室五委”,“一室”即辦公室,內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室;“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定,每年召開一次全區(qū)人民代表大會,每兩個(gè)月召開一次常委會議,政府常務(wù)副區(qū)長,法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會議,每次參加會議的人數(shù)約60人。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 區(qū)人大常委會辦公室 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)749.47萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入749.47萬元。
(2)政府性基金收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,無此項(xiàng)收入。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余0萬元,無此項(xiàng)結(jié)余。
(8)增減變化情況:2016年度在2015年度的基礎(chǔ)上,增加縣鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)90萬元。
2、支出總計(jì)749.47萬元,包括:
(1)基本支出664.47萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)499.42萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)165.04萬元。
(2)項(xiàng)目支出85萬元,主要是區(qū)十八屆人大一次會議費(fèi)支出。
(3)經(jīng)營性支出0萬元,無此項(xiàng)支出。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:在2015年的的基礎(chǔ)上,2016年多支出縣鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)90萬元。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年度財(cái)政撥款支出749.47萬元,其中:基本支出664.47萬元,項(xiàng)目支出85萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:行政運(yùn)行391.53萬元,人大會議55萬元,其他人大事務(wù)支出90萬元,行政事業(yè)單位離退休費(fèi)179.89萬元,行政單位醫(yī)療費(fèi)8.12萬元,住房公積金24.93萬元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年度本部門項(xiàng)目支出為85萬元,主要是區(qū)十八屆人大一次會議經(jīng)費(fèi)。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
本單位2016年度無政府采購各種貨物。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出21.71萬元,較上年26.95萬元減少5.24萬元,同比下降19.4%;其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,較上年23.65萬元減少3.65萬元,同比下降15.4%;公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元,較上年3.3萬元較少1.59萬元,同比下降48%。
1、?因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位無因公出國(境)費(fèi)用;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位無公務(wù)車輛,下鄉(xiāng)租出費(fèi)20萬元,較上年減少3.65萬元,同比下降15.4%;
3、?公務(wù)接待費(fèi)支出情況:公務(wù)接待費(fèi)用支出1.71萬元,較上年減少1.59萬元,同比下降48%,累計(jì)接待30次360人,其中代表培訓(xùn)200人。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況
按照年初預(yù)算,財(cái)政撥付機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)229.17萬元,主要用于辦公費(fèi)31.5萬元、印刷費(fèi)64.83萬元、水費(fèi)3.5萬元、電費(fèi)6.7萬元、郵電費(fèi)5.7萬元、差旅費(fèi)9.78萬元、會議費(fèi)80萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、其他交通費(fèi)用5萬元。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、行政運(yùn)行:指單位完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)的全部支出,包括基本支出和項(xiàng)目支出。
3、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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渭南市臨渭區(qū)人大常委會辦公室
2017年9月30日