臨渭區(qū)體育局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、臨渭區(qū)體育局概況

（一）臨渭區(qū)體育局的主要職責(zé)：

促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項(xiàng)目訓(xùn)練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊(duì)參加各項(xiàng)體育競(jìng)賽活動(dòng)。加強(qiáng)體育俱樂(lè)部及體育協(xié)會(huì)和體育活動(dòng)管理，搞好全區(qū)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，大力發(fā)展全民健身活動(dòng)。

（二）臨渭區(qū)體育局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)體育局決算單位設(shè)；事業(yè)單位2個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)體育局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1179.99萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1113.27萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入66.72萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：2016年總收入1179.99萬(wàn)元比上年度總收入283.48萬(wàn)元多896.51萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)316.25%。

2、支出總計(jì)1179.99萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出643.45萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)251.10萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)392.35萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出536.54萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出，包括組織大型體育賽事活動(dòng)，參加省、市各項(xiàng)體育競(jìng)賽和全民健身活動(dòng)。

（3）政府性基金支出66.72萬(wàn)元。主要用于大型體育賽事活動(dòng)和全民健身活動(dòng)。

（4）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（7）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：增減變化情況：2016年總支出1179.99萬(wàn)元比上年度總支出283.48萬(wàn)元多896.51萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)316.25%。因有大型賽事活動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出1113.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出145.26萬(wàn)元、商品服務(wù)支出862.16萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出105.85萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出1113.27萬(wàn)元，按支出功能分類：

1、基本支出：576.73萬(wàn)元

（1）、文化體育與傳媒支出471.48萬(wàn)元（其中：體育競(jìng)賽295萬(wàn)元、體育訓(xùn)練140.48萬(wàn)元、群眾體育36萬(wàn)元）。

（2）、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.30萬(wàn)元（其中：行政事業(yè)單位離退休56.94萬(wàn)元，撫恤24.36萬(wàn)元）。

（3）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.40萬(wàn)元。

（4）、住房保障支出15.55萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：536.54萬(wàn)元

文化體育與傳媒支出536.54萬(wàn)元（其中：體育訓(xùn)練38.54萬(wàn)元、其他體育支出498萬(wàn)元）。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為536.54萬(wàn)元，為行政事業(yè)類項(xiàng)目。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

2016年度無(wú)政府采購(gòu)

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.4萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，較去年同比下降40%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.4萬(wàn)元，較去年同比上升11%，累計(jì)接待6批次、50人。主要用于大型賽事活動(dòng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：主要用于工資福利支出155.64萬(wàn)元、商品服務(wù)支出9.64萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)運(yùn)行：指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 “三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

體育局決算公開(kāi)表.xls