渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責:
1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策;
2、負責食品加工小作坊質(zhì)量安全承諾,食品流通,酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可;承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn),食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通,餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能;
3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范,開展食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作,發(fā)布食品安全監(jiān)管信息;
4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作;監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量規(guī)范;
5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準,組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測;監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作;
6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全,監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品,發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息;
7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為;
8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作;
9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構成:
決算單位設行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 局機關 | 行政 |
2 | 食品稽查大隊 | 事業(yè) |
3 | 藥品稽查大隊 | 事業(yè) |
4 | 檢驗檢測中心 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1149.73萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入1149.73萬元
(2)政府性基金收入。無此項收入
(3)事業(yè)收入。無此項收入
(4)經(jīng)營收入。無此項收入
(5)其他收入。無此項收入
(8)增減變化情況:較上年度減少35.4%,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。
2、支出總計1149.73萬元,包括:
(1)基本支出1145.73萬元。其中人員經(jīng)費529.01萬元,日常公用經(jīng)費616.72萬元。
(2)項目支出4萬元。行政事業(yè)類項目支出4萬元。
(3)經(jīng)營支出。無此項支出
(4)對附屬單位補助支出。無此項支出
(5)結余分配0萬元。
(6)年末結轉和結余0萬元。
(7)增減變化情況:較上年度減少35.4%,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款總的支出1149.73萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
其中:工資福利支出419.74萬元;商品服務支出620.73萬元;對個人和家庭的補助109.26萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
項目支出:4萬元
(四)2016年部門決算政府采購情況表
無此項支出
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出83.99萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費58萬元,公務接待費1.10萬元;會議費1.80萬元,會議費23.09萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
無此項支出
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
公務用車保有量5臺。2016年公務用車運行費58萬元,較去年同比下降16.38%,主要原因機構改革車輛減少。
3、公務接待費支出情況
2016年因公接待費1.10萬元,較去年同比上升25.06%,主要原因機構改革試點觀摩增加。公務接待14批次100人。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:
2016年度機關運行經(jīng)費按照2016年度預算正常執(zhí)行。
? ? ? ? 2016年度機關運行經(jīng)費為616.73萬元,其中:辦公費108.9萬元、印刷費148.41萬元、咨詢費3.56萬元、手續(xù)費1.27萬元、水費8.98萬元、電費23.64萬元、郵電費7.37萬元、差旅費137.96萬元、租賃費26.5萬元、會議費1.8萬元、培訓費23.09萬元、公務接待費1.1萬元、勞務費7.74萬元、公務用車維護58萬元、其他交通費用32.63萬元、其他商品和服務支出25.78萬元。
(七)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。