一、臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況

（一）單位主要職責(zé)：1、貫徹實施國家、省、市區(qū)有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實際，參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并遵照執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)作業(yè)質(zhì)量檢查評比，對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的審核、建設(shè)和竣工驗收；對城區(qū)關(guān)閉、拆除或改建環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的事項進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設(shè)備、器具等的購置工作。

4、負(fù)責(zé)對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務(wù)單位、個人的資質(zhì)審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)營的管理，頒發(fā)生活垃圾清運(yùn)車輛準(zhǔn)運(yùn)證和生活垃圾傾倒證。

5、負(fù)責(zé)城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機(jī)械化清掃作業(yè)工作。

6、負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃設(shè)置生活垃圾收集點(diǎn)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站的管理及所收集生活垃圾的清運(yùn)工作，負(fù)責(zé)渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。

7、負(fù)責(zé)城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運(yùn)工作，負(fù)責(zé)渭南市糞便處理場的管理工作。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局決算單位設(shè)參公事業(yè)單位1個；納入臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、總收入7,007.20 萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入7,006.59萬元。

（2）無政府性基金收入。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入。

（5）其他收入0.61萬元。

（6）增減變化情況:上年度財政收入3837萬元，同比較上年增加了3169.59萬元，增長183%，主要原因為城區(qū)清掃保潔面積不斷增加，作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高，機(jī)械化作業(yè)率提升等要求增加設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用增加。

2、總支出7,007.20萬元。包括

（1）基本支出總計1546.39萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)249.16萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)1297.23萬元 。

（2）項目支出總計5460.81萬元，主要是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常運(yùn)行費(fèi)用支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置1500萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出馬家溝生活垃圾填埋場污染物檢測7.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城區(qū)生活垃圾的收納、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、填埋、消納等運(yùn)行費(fèi)用3953.31萬元。

（3）無經(jīng)營支出，無對附屬單位補(bǔ)助支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（4）增減變化情況：上年度財政支出3837萬元，同比較上年增加了3169.59萬元，增長183%，主要原因為城區(qū)清掃保潔面積不斷增加，作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高，機(jī)械化作業(yè)率提升等要求增加設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出7,007.20萬元，其中:

（1）一般公共預(yù)算基本總支出1,546.4萬元，社會保障和就業(yè)支出1,392.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.08萬元，住房保障支出34.28萬元。

（2）一般公共預(yù)算項目支出5,460.81萬元，節(jié)能環(huán)保支出1,507.50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,953.31萬元，

（三）2016年部門決算項目支出表（見附表）

2016年度本部門決算項目支出為5460.81萬元，主要是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常運(yùn)行費(fèi)用支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置1500萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出馬家溝生活垃圾填埋場污染物檢測7.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城區(qū)生活垃圾的收納、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、填埋、消納等運(yùn)行費(fèi)用3953.31萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況，本部門當(dāng)年采購計劃金額 0萬元，本年實際采購環(huán)衛(wèi)專用車輛及設(shè)備共計56臺，共計財政采購支出2,214.20萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.39萬元，較上年增加支出0.15萬元，同比增加4%，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元，會議費(fèi)0萬元。

（1）因公出國費(fèi)用支出情況今年無此項支出

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛56臺（專用環(huán)衛(wèi)特種作業(yè)設(shè)備不納入公務(wù)用車），公務(wù)用車保有量1臺，經(jīng)費(fèi)支出2.3萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出與上年同比降低0.83萬元，降低27%，較上年明顯下降。

（3）公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出為1.09萬元。較上年增加了0.98萬元，累計接待3批200人，主要用于創(chuàng)建文明城市迎檢活動城區(qū)環(huán)衛(wèi)工人連續(xù)加班工作時（誤餐時）的快餐費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)和固廢大隊經(jīng)濟(jì)不獨(dú)立，屬一套賬務(wù)系統(tǒng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的安排，總收入7,007.20 萬元，總支出7,007.20 萬元，較上年同比增加了3169.59萬元，增長183%，主要原因為城區(qū)清掃保潔面積不斷增加，作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高，機(jī)械化作業(yè)率提升等要求增加設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用增加。

名稱解釋：

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

環(huán)衛(wèi)局決算公開.xls