一、臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況
(一)單位主要職責(zé):1、貫徹實施國家、省、市區(qū)有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,結(jié)合本區(qū)實際,參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并遵照執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)作業(yè)質(zhì)量檢查評比,對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的審核、建設(shè)和竣工驗收;對城區(qū)關(guān)閉、拆除或改建環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的事項進(jìn)行核準(zhǔn);負(fù)責(zé)各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設(shè)備、器具等的購置工作。
4、負(fù)責(zé)對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務(wù)單位、個人的資質(zhì)審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)營的管理,頒發(fā)生活垃圾清運(yùn)車輛準(zhǔn)運(yùn)證和生活垃圾傾倒證。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機(jī)械化清掃作業(yè)工作。
6、負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃設(shè)置生活垃圾收集點(diǎn)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站的管理及所收集生活垃圾的清運(yùn)工作,負(fù)責(zé)渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。
7、負(fù)責(zé)城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運(yùn)工作,負(fù)責(zé)渭南市糞便處理場的管理工作。
8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局的決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局決算單位設(shè)參公事業(yè)單位1個;納入臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 參公事業(yè)單位 |
3 | ||
4 | ||
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、總收入7,007.20 萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入7,006.59萬元。
(2)無政府性基金收入。
(3)無事業(yè)收入。
(4)無經(jīng)營收入。
(5)其他收入0.61萬元。
(6)增減變化情況:上年度財政收入3837萬元,同比較上年增加了3169.59萬元,增長183%,主要原因為城區(qū)清掃保潔面積不斷增加,作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高,機(jī)械化作業(yè)率提升等要求增加設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用增加。
2、總支出7,007.20萬元。包括
(1)基本支出總計1546.39萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)249.16萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)1297.23萬元 。
(2)項目支出總計5460.81萬元,主要是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常運(yùn)行費(fèi)用支出,包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置1500萬元,其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出馬家溝生活垃圾填埋場污染物檢測7.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城區(qū)生活垃圾的收納、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、填埋、消納等運(yùn)行費(fèi)用3953.31萬元。
(3)無經(jīng)營支出,無對附屬單位補(bǔ)助支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(4)增減變化情況:上年度財政支出3837萬元,同比較上年增加了3169.59萬元,增長183%,主要原因為城區(qū)清掃保潔面積不斷增加,作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高,機(jī)械化作業(yè)率提升等要求增加設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用增加。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出7,007.20萬元,其中:
(1)一般公共預(yù)算基本總支出1,546.4萬元,社會保障和就業(yè)支出1,392.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.04萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.08萬元,住房保障支出34.28萬元。
(2)一般公共預(yù)算項目支出5,460.81萬元,節(jié)能環(huán)保支出1,507.50萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,953.31萬元,
(三)2016年部門決算項目支出表(見附表)
2016年度本部門決算項目支出為5460.81萬元,主要是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常運(yùn)行費(fèi)用支出,包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購置1500萬元,其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出馬家溝生活垃圾填埋場污染物檢測7.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城區(qū)生活垃圾的收納、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、填埋、消納等運(yùn)行費(fèi)用3953.31萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況,本部門當(dāng)年采購計劃金額 0萬元,本年實際采購環(huán)衛(wèi)專用車輛及設(shè)備共計56臺,共計財政采購支出2,214.20萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.39萬元,較上年增加支出0.15萬元,同比增加4%,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,會議費(fèi)0萬元。
(1)因公出國費(fèi)用支出情況今年無此項支出
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛56臺(專用環(huán)衛(wèi)特種作業(yè)設(shè)備不納入公務(wù)用車),公務(wù)用車保有量1臺,經(jīng)費(fèi)支出2.3萬元,2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出與上年同比降低0.83萬元,降低27%,較上年明顯下降。
(3)公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出為1.09萬元。較上年增加了0.98萬元,累計接待3批200人,主要用于創(chuàng)建文明城市迎檢活動城區(qū)環(huán)衛(wèi)工人連續(xù)加班工作時(誤餐時)的快餐費(fèi)用。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:環(huán)衛(wèi)局機(jī)關(guān)和固廢大隊經(jīng)濟(jì)不獨(dú)立,屬一套賬務(wù)系統(tǒng),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的安排,總收入7,007.20 萬元,總支出7,007.20 萬元,較上年同比增加了3169.59萬元,增長183%,主要原因為城區(qū)清掃保潔面積不斷增加,作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高,機(jī)械化作業(yè)率提升等要求增加設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用增加。
名稱解釋:
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。