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    臨渭區(qū)文物旅游局

    臨渭區(qū)文物旅游局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    臨渭區(qū)文物旅游局

    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
    一、臨渭區(qū)文物旅游局概況
    (一)?臨渭區(qū)文物旅游局的主要職責:

    ?1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策;擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,并組織監(jiān)督實施;擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
    2、負責全區(qū)文物安全保護工作。
    3、負責全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。
    4、負責全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。
    5、負責全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。
    6、負責全區(qū)旅游景區(qū)(點)的規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)工作;負責全區(qū)重大旅游投資項目的審查、申報和管理。
    7、負責全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。
    8、負責全區(qū)旅游行業(yè)管理。
    9、負責全區(qū)文物旅游普查及學術(shù)科研工作。
    10、組織和指導全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓和人才培養(yǎng)工作。
    11、依據(jù)國家政府信息公開條例,推進全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開,建立健全機關(guān)政務(wù)信息公開工作制度,面向社會公開有關(guān)政務(wù)信息。
    12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    (二)臨渭區(qū)文物旅游局決算單位構(gòu)成:
    臨渭區(qū)文物旅游局決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位2個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位2個。納入臨渭區(qū)文物旅游局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
    序號?單位名稱?單位性質(zhì)
    1?臨渭區(qū)文物旅游局?行政
    2?臨渭區(qū)博物館?事業(yè)
    3?臨渭區(qū)旅游招商分局?事業(yè)
    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    92016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    112016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明
    (一)2016年度收入支出決算總體情況
    1、收入總計700.88萬元。包括:
    (1)公共預(yù)算財政撥款收入700.88萬元。
    (2)政府性基金收入0萬元,無政府性基金收入。
    (3)事業(yè)收入0萬元,無事業(yè)收入。
    (4)經(jīng)營收入0萬元,無經(jīng)營收入。
    (5)其他收入0.05萬元。
    (6)無事業(yè)基金彌補收支差額。
    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
    (8)增減變化情況:由于旅游發(fā)展規(guī)模增大,較上年增加經(jīng)費。
    2、支出總計700.88萬元,包括:
    (1)基本支出445.30萬元,主要是人員經(jīng)費支出。其中:人員經(jīng)費支出350.14萬元,日常公用經(jīng)費支出95.16萬元。
    (2)項目支出255.58萬元,主要是行政事業(yè)類項目支出,包括行政事業(yè)類項目支出255.58萬元。
    (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。
    (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。
    (5)結(jié)余分配0萬元。
    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
    (7)增減變化情況:由于旅游發(fā)展規(guī)模增大,較上年增加經(jīng)費。
    (二)財政撥款支出決算情況說明
    1、財政撥款支出決算總體情況:
    2016年度財政撥款支出700.83萬元,其中:工資福利支出297.87萬元,商品和服務(wù)支出339.39萬元,對個人和家庭的補助52.27萬元,其他資本性支出11.3.
    2、財政撥款支出決算具體情況:一般公共服務(wù)支出81.01,商貿(mào)事務(wù)81.01,招商引資81.01,文化體育與傳媒557.52,文物477.52,行政運行24.04,一般行政管理事務(wù)100,文物保護303.48,其他文物支出50,行政事業(yè)單位離退休21.16,醫(yī)療保險12.23,住房公積金28.91。
    (三)2016年部門決算項目支出表
    2016年本部門項目支出為255.58萬元,一般公共服務(wù)支出14.28,文化體育與傳媒241.30。
    (四)2016年部門決算政府采購情況表
    本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出18.94萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元,公務(wù)接待費12.94萬元。
    1、因公出國(境)費用支出情況
    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;
    2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
    2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出6萬元,較去年同比下降2.5%。
    3、公務(wù)接待費支出情況
    公務(wù)接待費用支出12.94萬元,較去年同比下降4.25%,累計接待228批次4780人。主要用于接待客商。
    (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:工資福利支出297.87萬元(其中:基本工資156.96萬元,津貼補貼130.89萬元)
    商品和服務(wù)支出339.39萬元(其中:辦公費23.30萬元,印刷費8.53萬元,咨詢費1.62,手續(xù)費3.44,水費1.45萬元,電費2.49萬元,郵電費0.1萬元,取暖費3.08,差旅費6.88,,租賃費3.38,維修(護)費247.49元,公務(wù)接待費,12.94萬元,勞務(wù)費4.01萬元,委托業(yè)務(wù)費5.22,公務(wù)用車運行維護費6萬元,其他商品8.85)
    對個人和家庭的補助52.27元(其中:退休費19.9萬元,生活補助1.26萬元,醫(yī)療費2.2萬元,住房公積金28.91萬元)

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    4、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
    5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


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    文物局決算公開.xls