臨渭區(qū)黨校2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費
公開說明
一、臨渭區(qū)黨校概況
我單位屬一級全額預算撥款參公管理的事業(yè)單位,事業(yè)編制24名,按照區(qū)編辦“三定方案”,內(nèi)設4個科室:辦公室、教務科、總務科、黨史辦。主要組織全區(qū)干部培訓輪訓工作以及黨史的征集和編纂工作。
(一)臨渭區(qū)黨校的主要職責:
1、參與制定全區(qū)黨員干部培訓計劃。
2、組織實施全區(qū)黨員干部培訓、輪訓工作。
3、對全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。
4、圍繞區(qū)情開展調研,發(fā)揮參謀智庫作用。
5、承擔全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集、編篡、審稿、出版工作。
6、完成區(qū)委交辦的其他工作。
(二)臨渭區(qū)黨校的決算單位構成:
臨渭區(qū)黨校決算單位設事業(yè)單位1個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個;納入臨渭區(qū)黨校2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
(二)決算單位構成:
2016年部門決算詳細情況見下表:
單位名稱 | 單位性質 |
合計 | |
中共渭南市臨渭區(qū)委黨校 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計336.28萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入336.28萬元
(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入0萬元,無此項收入。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結轉和結余0萬元。
(8)增減變化情況:較2015年公共預算財政撥款收入308.34萬元,增加了27.97萬元,比少年增加9.06%。
2、支出總計336.28萬元,包括:
(1)基本支出326.28萬元,主要是干部培訓費、事業(yè)單位離退休費、醫(yī)療和住房公積金支出。其中:干部教育支出219.91萬元;社會保障和就業(yè)支出84.98萬元;醫(yī)療支出4.73萬元;住房保障支出16.66萬元。
(2)項目支出10萬元,主要是辦公設備購置4.41萬元;商品和服務支出5.59萬元,包括印刷費、電費、差旅費。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。
(5)結余分配0萬元。
(6)年末結轉和結余0萬元。
(7)增減變化情況:較2015年公共預算財政撥款支出308.34萬元,增加了27.97萬元,比少年增加9.06%。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出336.28萬元,其中:基本支出326.28萬元、項目支出10萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)
(1)基本支出326.28萬元,主要是干部培訓費、事業(yè)單位離退休費、醫(yī)療和住房公積金支出。其中:干部教育支出219.91萬元;社會保障和就業(yè)支出84.98萬元;醫(yī)療支出4.73萬元;住房保障支出16.66萬元。
(2)項目支出10萬元,主要是辦公設備購置4.41萬元;商品和服務支出5.59萬元,包括印刷費、電費、差旅費。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為10萬元,主要是辦公設備購置4.41萬元;商品和服務支出5.59萬元,包括印刷費、電費、差旅費。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
當年采購計劃金額為5萬元,貨物采購計劃5萬元,實際采購金額為4.41萬元,其中貨物采購金額4.41萬元,節(jié)約資金11.8%。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.92萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2.53萬元,公務接待費0.39萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比增減為0,今年無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,公務用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務用車運行維護支出2.53萬元,較去年同比上升3.26%。精準扶貧,包聯(lián)到戶,下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多,租車費增加。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.39萬元,較去年同比上升8.33%,累計接待8批次132人。主要用于校園維修改造洽談相關事宜誤餐費,報告廳、學員樓和餐廳配備辦公設備市場詢價誤餐費以及黨校系統(tǒng)評估交叉檢查招待費等。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況
本年財政預算撥款收入比上年增長9.06%,本年財政撥款支出比上年增長9.06%。按照支出性質分類,本年基本支出比上年增長9.00%,項目支出比上年增長11.11%,無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出;按照支出經(jīng)濟分類,工資福利支出比上年增長23.43%,商品和服務支出比上年減少-27.57%,對個人和家庭的補助支出比上年增長8.18%,基本建設支出及其他資本性支出即貨物采購比上年增長32.76%,再無其他支出。
“三公經(jīng)費”方面,2016年公務用車運行維護支出2.53萬元,較去年同比上升3.26%。精準扶貧,包聯(lián)到戶,下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多,租車費增加;公務接待費用支出0.39萬元,較去年同比上升8.33%,累計接待27批次132人。主要用于校園維修改造洽談相關事宜誤餐費,報告廳、學員樓和餐廳配備辦公設備市場詢價誤餐費以及黨校系統(tǒng)評估交叉檢查招待費等。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
一、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三 、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以
外的收入。主要是存款利息收入等。
四 、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的
“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出
的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的
資金。
五 、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)
定用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和
事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用
的資金。
九、“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)
費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用
車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單
位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位
公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維
修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費
反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員
法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括
辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、
專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、
辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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