渭南市臨渭區(qū)殘聯(lián)2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益;
2、負(fù)責(zé)教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量;
3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;
4、負(fù)責(zé)開展殘疾人康復(fù)、教育、文化體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶持殘疾人平等參與社會生活;
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理;
6、承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù);
7、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織;
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作;
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)事業(yè)單位2個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政全額事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 全額事業(yè) |
2 | 渭南市臨渭區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) |
3 | ||
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6 | ||
7 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入情況。
(1)公共預(yù)算財政撥款收入1379.64萬元。
(2)政府性基金收入15萬元。
(3)無事業(yè)收入。
(4)無經(jīng)營收入。
(5)其他收入0.85萬元。
(6)增減變化情況:較去年財政撥款減少了517.85萬元。
2、支出總計1380.49萬元。包括:
(1)基本支出1375.61萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。其中人員經(jīng)費793.93萬元,日常公用經(jīng)費581.68萬元。
(2)項目支出4.88萬元,主要是用于實施項目辦公設(shè)備購置支出。
(3)無經(jīng)營收入。
(4)無對附屬單位補助收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:較去年支出減少了517.85萬元。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支收決算總體情況。2016年財政撥款支出1380.49萬元,其中基本支出1375.61萬元,項目支出4.88萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。歸口管理的行政單位離退休23.72萬元,事業(yè)單位離退休3.50萬元,行政運行118.06萬元,殘疾人康復(fù)50萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧282.83萬元,其他殘疾人事業(yè)支出857.36萬元,醫(yī)療保障7.46萬元(其中行政單位醫(yī)療1.73萬元,事業(yè)單位醫(yī)療5.73萬元),住房公積金21.71萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
2016年本部門項目支出為4.88萬元,因辦公設(shè)備購置產(chǎn)生的費用。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
無此項支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.77萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,公務(wù)接待費2.77萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
無因公出國(境)人員。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況
2016年無用車購置,2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元,較去年同比無變化。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用2.77萬元,較去年上升了8.54%,累計接待6批次72人。主要用于中省、市以及區(qū)政協(xié)等來我單位調(diào)研、檢查工作。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運行情況:辦公費9.77萬元,印刷費2.79萬元,郵電費0.86萬元,差旅費7.65萬元,培訓(xùn)費50萬元,公務(wù)接待費2.77萬元,勞務(wù)費20萬元,委托業(yè)務(wù)費465萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,其他交通費4.8萬元。
? ? ?名詞解釋
? ? ? ? 1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
? ? ? ? 2、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? ? ? 3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? ? ? 4、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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