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    臨渭區(qū)接待辦

    臨渭區(qū)接待辦2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    臨渭區(qū)接待辦2016年度部門決算

    及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、臨渭區(qū)接待辦概況

    (一)臨渭區(qū)接待辦主要職責:

    1、嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”及“六項禁令”,節(jié)儉接待,規(guī)范接待,服務全區(qū)發(fā)展工作。2、負責接待方案的編制和送審;2、組織來賓在位期間的各項接待工作;3、負責管理接待重要信息變薄及資料歸檔;4、負責管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學習考察以及各項大型活動、會議的接待工作;5、負責對接待定點賓館飯店軟硬件建設驗收工作。

    (二)臨渭區(qū)接待辦的決算單位構(gòu)成:

    臨渭區(qū)接待辦決算單位設事業(yè)單位1個

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)接待辦

    事業(yè)單位

    2



    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    12016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    32016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    112016年部門決算一般公共預算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計153.49萬元。包括:

    (1)公共預算財政撥款收入153.49萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算財政撥款資金。

    (2)政府性基金收入,本單位無此項收入。

    (3)無事業(yè)收入,本單位無此項收入。

    (4)無經(jīng)營收入,本單位無此項收入。

    (5)其他收入,本單位無此項收入。

    6)增減變化情況:2016年度總收入較上年度減少29.11萬元,減少比率15.94%。

    2、支出總計153.49萬元,包括:

    1)基本支出153.49萬元,主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學習考察以及各項大型活動、會議的接待工作的各項支出。其中:人員經(jīng)費22.18萬元,日常公用經(jīng)費131.31萬元。

    2)2016年無項目支出。

    3)經(jīng)營支出:本單位當年無此項收支。

    (4)對附屬單位補助支出:本單位當年無此項收支。

    5)增減變化情況:2016年度總支出較上年度較上年度減少29.11萬元,同比減少15.94%。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況。

    全年財政撥款支出153.49萬元,其中:

    1)財政撥款基本支出153.49萬元;

    2)無財政撥款項目支出。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)、一般公共服務支出151.11萬元

    (4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.75萬元

    (8)、住房保障支出1.64萬元

    (三)2016年部門決算項目支出表

    2016年度本單位無項目支出。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0.60萬元,貨物采購計劃0.60萬元,實際采購金額為0.51萬元,其中貨物采購金額0.51萬元。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出84.60萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費3.40萬元,公務接待費81.20萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度本單位無因公出國(境)事項,不存在該筆支出。

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年本單位公務用車保有量2輛,2016年公務用車運行維護支出為3.40萬元,與較年初預算持平,較去年上升9.68%。上升原因為2016年度車輛數(shù)量增加。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出81.20萬元,較上年增加19.90萬元,增長率24.51%,累計接待60批次3387余人。2016年臨渭區(qū)舉辦的大型活動會議較多,增加了接待費支出。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:

    2016年度,本單位機除招待費的機關(guān)運行經(jīng)費支出153.49萬元,2016年度總支出較上年度較上年度增加0.89萬元,同比增加0.58%,原因是日常公用經(jīng)費增加。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    1、預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、事業(yè)運行:指接待辦完成正常運轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出,包括基本支出和項目支出。

    3、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    4、 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    5、 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員

    法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    接待辦決算公開.xls



    2017年9月29日