渭南市臨渭區(qū)總工會(huì)2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

一、臨渭區(qū)總工會(huì)主要職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策和上級(jí)工會(huì)的的指示，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作，獨(dú)立自主地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。
2、依照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等項(xiàng)社會(huì)職能。

3、對(duì)關(guān)系職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)及時(shí)反映職工的愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議。
4、代表職工協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反勞動(dòng)法律、法規(guī)的案件；為基層工會(huì)和職工群眾提供法律咨詢服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、指導(dǎo)基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會(huì)制度。制定加強(qiáng)職工民主管理的具體政策和意見(jiàn)，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)企業(yè)工會(huì)與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。

6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選工作。動(dòng)員和組織職工開(kāi)展群眾性勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)群眾性勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)工會(huì)組織建設(shè)工作。研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)開(kāi)展建設(shè)"職工之家"活動(dòng)；協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選。做好工會(huì)干部的管理和培訓(xùn)工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)工會(huì)企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督工會(huì)企事業(yè)。
9、教育職工增強(qiáng)主人翁責(zé)任感，提高職工思想道德科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開(kāi)展各種健康有益的文化體育活動(dòng)。
10、指導(dǎo)基層工會(huì)做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家保護(hù)婦女的方針政策，維護(hù)女職工的合法權(quán)益。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2016年主要工作任務(wù)

緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合工作實(shí)際，全面履行工會(huì)職能，充分發(fā)揮工會(huì)黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，主要任務(wù)：

1、基層工會(huì)組織組建規(guī)范化工作。

2、抓好困難職工幫扶工作，持續(xù)推進(jìn)“四送”活動(dòng)。

3、抓好職工互助保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。

4、組織開(kāi)展各類技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽和文體活動(dòng)，提高職工的精神生活質(zhì)量。

5、加強(qiáng)勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng)，關(guān)懷困難勞模，協(xié)調(diào)救助幫扶，宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

6、抓好女職工工作，充分發(fā)揮女職工作用。

7、創(chuàng)新依法維權(quán)機(jī)制，發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。認(rèn)真貫徹實(shí)施《工會(huì)法》、《勞動(dòng)合同法》；配合人社部門開(kāi)展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查活動(dòng)，處理群體討薪事件，解決農(nóng)民工工資拖欠問(wèn)題。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

收入情況。包括：一般公共預(yù)算撥款276萬(wàn)元

（1）政府性基金收入0,無(wú)此項(xiàng)收入、

（2）事業(yè)收入0，無(wú)此項(xiàng)收入

（3）經(jīng)營(yíng)收入0，無(wú)此項(xiàng)收入

(4)其他收入0，無(wú)此項(xiàng)收入

2、增減變化情況：本年收入276萬(wàn)元，由于政策性增資人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入較上年增加7.98％，工會(huì)換屆選舉費(fèi)增加。

3、支出情況：

（1）包括：基本支出261萬(wàn)元。主要是人員經(jīng)費(fèi)199.07萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)61.94萬(wàn)元，

（2）區(qū)總工會(huì)換屆項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年支出合計(jì)276萬(wàn)元，由于政策性增資人員經(jīng)費(fèi)增加，較上年增加7.98％，其中：基本支出261萬(wàn)元，由于政策性增資人員經(jīng)費(fèi)增加，較上年增加2.11％，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,由于工會(huì)換屆選舉，較上年增加100％.

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度財(cái)政撥款支出為276萬(wàn)元，其中基本支出261萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。具體為：行政運(yùn)行135.62萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行44.36萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休35.93萬(wàn)元，事業(yè)離退休30.6萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.63萬(wàn)元，住房公積金10.86萬(wàn)元，區(qū)總工會(huì)換屆項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為 區(qū)總工會(huì)換屆費(fèi)，支出15萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

2016年度無(wú)政府采購(gòu)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.38萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（鏡）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元。較上年增加37.1％.

1、因公出國(guó)（鏡）費(fèi)用0萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況：2016年沒(méi)有購(gòu)置車輛，無(wú)公務(wù)用車，區(qū)總工會(huì)按照年初預(yù)算支出1.99萬(wàn)元，由于公車改革，車輛上交，下鄉(xiāng)、扶貧等，較上年增加45.93％.

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬(wàn)元，較去年增加4.25％，累計(jì)接待5批次60人次。主要用于省市級(jí)檢查招待。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.9萬(wàn)元，由于執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，較上年減少32.31％，其中：辦公費(fèi)17.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.89萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)19.4萬(wàn)元，維修費(fèi)3.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，公車維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元，在職人員車補(bǔ)5.46萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出9.7萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出

的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的

資金。

五 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用

的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)

費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用

車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單

位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位

公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維

修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)

反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括

辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、

專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、

辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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總工會(huì)決算公開(kāi).xls

2017年9月30日