渭南市臨渭區(qū)人民法院2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
一、渭南市臨渭區(qū)人民法院概況
(一)單位主要職責(zé):擔(dān)負(fù)著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里,百萬人口的案件審判和執(zhí)行工作。
(二)決算單位構(gòu)成:
渭南市臨渭區(qū)人民法院決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)人民法院 | 行政單位 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)2590.76萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2390.58萬元。
(2)無政府性基金收入。
(3)無事業(yè)收入。
(4)無經(jīng)營收入。
(5)無其他收入。
(6)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.18萬元。
(7)增減變化情況:與去年同比下降22.91%。
2、支出總計(jì)2529.59萬元,包括:
(1)基本支出2329.59萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)1519.17萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)810.42萬元。其中:工資福利支出1066.06萬元,商品和服務(wù)支出810.42萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.11萬元。
(2)項(xiàng)目支出200萬元,主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出200萬元,包括商品和服務(wù)支出200萬元。
(3)無經(jīng)營收入。
(4)無此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.17萬元
(7)增減變化情況:與去年同比下降21.16%。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明。
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出2529.59萬元,其中工資福利支出 1066.06萬元,商品和服務(wù)支出1010.42萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.11萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:公共安全支出2050.47萬元,社會保障和就業(yè)支出378.94萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.02萬元,住房保障支出74.17萬元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出200萬元,其中辦公費(fèi)支出42.16萬元,維修(護(hù))費(fèi)157.84萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門本年采購計(jì)劃金額為31.65萬元,貨物采購計(jì)劃31.65萬元,實(shí)際采購金額為31.65萬元,其中貨物采購金額31.65萬元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出88.75萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用為零,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.51萬元,公務(wù)接待費(fèi)為零。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出境實(shí)際支出為零,較去年相比無變化,今年無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年未購置車輛,公務(wù)用車保有量21臺。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出71.51萬元,較去年同比下降16.16%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出為零,較去年相比未發(fā)生變化,今年無此項(xiàng)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
在2016年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用為1010.42萬元。其中辦公費(fèi)381.34萬元,印刷費(fèi)30.41萬元,手續(xù)費(fèi)0.23萬元,郵電費(fèi)36.93萬元,水費(fèi)13.46萬元,電費(fèi)24.16萬元,取暖費(fèi)10.15萬元,物業(yè)管理費(fèi)5.71萬元,差旅費(fèi)11.24萬元,維修(護(hù))207.28萬元,租賃費(fèi)5.17萬元,勞務(wù)費(fèi)2.12萬元工會經(jīng)費(fèi)11.42萬元,福利費(fèi)9.46萬元,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)71.51萬元,其他交通費(fèi)用60.74萬元,其他商品和服務(wù)支出129.09萬元。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一、財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三 、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五 、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指同級財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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