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    渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

    渭南市臨渭區(qū)人民檢察院2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

    2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、單位概況

    (一)單位主要職責

    我院承擔著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的刑事案件的審查逮捕、提起公訴、查辦和預防職務(wù)犯罪、訴訟監(jiān)督等工作。

    (二)決算單位構(gòu)成:

    我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個科室:辦公室、政治處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、公訴科、偵查監(jiān)督科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科(舉報中心)、案件管理中心、職務(wù)犯罪預防科、刑事執(zhí)行檢察科、司法警察大隊、監(jiān)察室。2016年底政法編制數(shù)96個,實有93人,事業(yè)編制數(shù)10個,實有人數(shù)9人,共計實有人數(shù)102人。

    決算單位設(shè)行政單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

    行政單位

    二、2016年度部門決算表(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    42016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入情況。

    我院2016年度收入總計1948.34萬元,含

    (1)財政撥款1630.07萬元。

    (2)其他收入318.27萬元。

    (3)政府性基金收入0萬元。

    (4)事業(yè)性收入0萬元。

    (5)經(jīng)營性收入0萬元。

    (6)事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元。

    (8)增減變化情況:同比上年度決算收入情況有增加,增加原因為人員有所變動。

    2、我院2016年度支出總計1948.34萬元,包括:

    (1)基本支出1511.41萬元,其中人員經(jīng)費1129.78萬元,日常公用經(jīng)費381.63萬元。

    (2)項目支出436.93萬元,主要是基本建設(shè)類項目和行政事業(yè)類項目。其中行政事業(yè)類項目經(jīng)費436.93萬元。

    (4)我院2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元。

    (5)增減變化情況:同比上年度決算支出情況有增加,增加原因一是人員有所變動,二是新建臨時辦案用房支出。

    (二)財政撥款收支決算情況說明

    1、財政撥款收入決算總體情況。

    我院2016年度收入總計1948.34萬元。

    2、財政撥款支出總體情況。

    我院2016年度支出總計1948.34萬元,其中包括:基本支出1511.41萬元,項目支出436.93萬元。

    3、財政撥款支出決算具體情況。

    我院2016年度支出總計1948.34萬元,其中基本支出1511.41萬元,含工資福利支出833. 53萬元,商品和服務(wù)支出381.63萬元,對個人和家庭的補助296.25萬元;項目支出含其他資本性支出436.93萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出情況

    我院2016年度部門決算項目支出合計436.93萬元,其中房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置以及專用設(shè)備購置支出416.93萬元,辦公設(shè)備購置支出20萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    我院工程類實行公開招標,故政府采購中不予體現(xiàn)。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出61.85萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費61.5萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,同比上年度“三公經(jīng)費”支出情況有減少,減少原因為隨著公務(wù)用車減少,運行維護費也在不斷減少。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    我院2016年度無因公出國(境)情況,去年也無此項支出。

    2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年我院無購置車輛,公務(wù)用車保有量16臺, 2016年公務(wù)用車運行維護支出61.5萬元,較去年同比下降10%。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    我院2016年度國內(nèi)公務(wù)接待費0.35萬元(上年同期無),其中累計接待批次共計 20次,接待人數(shù)共計103人,主要用于業(yè)務(wù)交流。

    (六)我院機關(guān)運行執(zhí)行經(jīng)費總計381.63萬元,其中辦公費28.92萬元,印刷費1.17萬元,手續(xù)費0.03萬元,水費9.01萬元,電費22.65萬元,郵電費12.30萬元,取暖費12.52萬元,物業(yè)管理費2.64萬元,差旅費49.68萬元,維修(護)費11.58萬元,租賃費0.28萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,被裝購置費15.27萬元,勞務(wù)費10.89萬元,工會經(jīng)費12.51萬元,公務(wù)用車運行與維護費61.5萬元,其他交通費49.40萬元,其它商品和服務(wù)支出80.93萬元。較去年機關(guān)運行執(zhí)行經(jīng)費同比上升27%,因為一是購置服裝費有所增加,二是車補增加。

    (七)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    3、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    4、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    6、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    7、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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    檢察院決算公開.xls