渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責

我院承擔著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的刑事案件的審查逮捕、提起公訴、查辦和預防職務(wù)犯罪、訴訟監(jiān)督等工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個科室：辦公室、政治處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、公訴科、偵查監(jiān)督科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科（舉報中心）、案件管理中心、職務(wù)犯罪預防科、刑事執(zhí)行檢察科、司法警察大隊、監(jiān)察室。2016年底政法編制數(shù)96個，實有93人，事業(yè)編制數(shù)10個，實有人數(shù)9人，共計實有人數(shù)102人。

決算單位設(shè)行政單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。

我院2016年度收入總計1948.34萬元,含

（1）財政撥款1630.07萬元。

（2）其他收入318.27萬元。

（3）政府性基金收入0萬元。

（4）事業(yè)性收入0萬元。

（5）經(jīng)營性收入0萬元。

（6）事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元。

（8）增減變化情況：同比上年度決算收入情況有增加，增加原因為人員有所變動。

2、我院2016年度支出總計1948.34萬元，包括：

（1）基本支出1511.41萬元，其中人員經(jīng)費1129.78萬元，日常公用經(jīng)費381.63萬元。

（2）項目支出436.93萬元，主要是基本建設(shè)類項目和行政事業(yè)類項目。其中行政事業(yè)類項目經(jīng)費436.93萬元。

（4）我院2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元。

（5）增減變化情況：同比上年度決算支出情況有增加，增加原因一是人員有所變動，二是新建臨時辦案用房支出。

（二）財政撥款收支決算情況說明

1、財政撥款收入決算總體情況。

我院2016年度收入總計1948.34萬元。

2、財政撥款支出總體情況。

我院2016年度支出總計1948.34萬元，其中包括：基本支出1511.41萬元，項目支出436.93萬元。

3、財政撥款支出決算具體情況。

我院2016年度支出總計1948.34萬元，其中基本支出1511.41萬元，含工資福利支出833. 53萬元，商品和服務(wù)支出381.63萬元，對個人和家庭的補助296.25萬元；項目支出含其他資本性支出436.93萬元。

（三）2016年部門決算項目支出情況

我院2016年度部門決算項目支出合計436.93萬元，其中房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置以及專用設(shè)備購置支出416.93萬元，辦公設(shè)備購置支出20萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

我院工程類實行公開招標，故政府采購中不予體現(xiàn)。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出61.85萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費61.5萬元，公務(wù)接待費0.35萬元，同比上年度“三公經(jīng)費”支出情況有減少，減少原因為隨著公務(wù)用車減少，運行維護費也在不斷減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

我院2016年度無因公出國（境）情況，去年也無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年我院無購置車輛，公務(wù)用車保有量16臺， 2016年公務(wù)用車運行維護支出61.5萬元，較去年同比下降10%。

3、公務(wù)接待費支出情況

我院2016年度國內(nèi)公務(wù)接待費0.35萬元（上年同期無），其中累計接待批次共計 20次，接待人數(shù)共計103人，主要用于業(yè)務(wù)交流。

（六）我院機關(guān)運行執(zhí)行經(jīng)費總計381.63萬元，其中辦公費28.92萬元，印刷費1.17萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費9.01萬元，電費22.65萬元，郵電費12.30萬元，取暖費12.52萬元，物業(yè)管理費2.64萬元，差旅費49.68萬元，維修（護）費11.58萬元，租賃費0.28萬元，公務(wù)接待費0.35萬元，被裝購置費15.27萬元，勞務(wù)費10.89萬元，工會經(jīng)費12.51萬元，公務(wù)用車運行與維護費61.5萬元，其他交通費49.40萬元，其它商品和服務(wù)支出80.93萬元。較去年機關(guān)運行執(zhí)行經(jīng)費同比上升27%，因為一是購置服裝費有所增加，二是車補增加。

（七）名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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檢察院決算公開.xls