渭南市臨渭區(qū)檔案局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況:
渭南市臨渭區(qū)檔案局,成立于1958年9月,于臨渭區(qū)檔案館一套機構、兩塊牌子,是主管全區(qū)檔案工作的區(qū)委直屬事業(yè)機構,受區(qū)政府委托,承擔全區(qū)檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。內(nèi)設機構有綜合辦公室、檔案管理辦公室,人員編制11名,現(xiàn)有在職干部職工12人,臨渭區(qū)檔案館始建于1986年,建筑面積1081平方米,館藏檔案106個全宗,已達到10.7萬卷,館藏資料4670冊。近幾年來,我們在基礎設施建設、信息化建設,檔案資源開發(fā)利用,檔案優(yōu)質(zhì)服務和機制創(chuàng)新等方面都取得了顯著成績。辦公地址在渭南市民主南路區(qū)委南院。
(一)單位主要職責:
1、負責貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針政策和法律法規(guī);查處違反《中華人民共和國檔案法》、《陜西省檔案管理條例》的案件。
2、負責制定并組織實施全區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)化和年度計劃;對全區(qū)機關、群眾團體、企事業(yè)單位的檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。
3、負責對全區(qū)各單位形成的各門類不同載體檔案、資料進行接收、管理、保護、鑒定、統(tǒng)計和提供利用。
4、負責制定全區(qū)檔案人員教育培訓規(guī)劃,并組織實施。負責檔案管理技術規(guī)范,標準的制定和推廣運用工作。
5、負責本館檔案史料的編纂、公布、出版、發(fā)行工作,為編史修志提供服務。
6、負責館藏資料的標準化著錄工作;組織、指導建立全區(qū)檔案資料目錄和檔案信息網(wǎng)絡,推進檔案工作的現(xiàn)代化管理。
7、負責檔案資料的縮微、復制、修復工作。
8、利用檔案向社會進行歷史與區(qū)情教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、科學文化知識教育。
(二)決算單位構成:
決算單位設事業(yè)單位1個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)檔案局 | 事業(yè)單位 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計2,34.71萬元。包括:(1)公共預算財政撥款收入234.71萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算財政撥款資金。
(2)政府性基金收入,本單位無此項收入。
(3)事業(yè)收入,本單位無此項收入。
(4)經(jīng)營收入,本單位無此項收入。
(5)其他收入0.002015萬元,為農(nóng)行基本戶利息收入。
(6)增減變化情況:2016年度總收入較上年度增加7.18萬元,增加比率3.15%。
2、支出總計234.71萬元,包括:(1)基本支出199.71萬元,主要是為保障機關正常運轉、完成全區(qū)紀委各項重點工作支出。其中:人員經(jīng)費308.09萬元,日常公用經(jīng)費149.99萬元。
(2)項目支出35萬元,主要用于《臨渭紅色印記》編印出版發(fā)行35萬元,本項目屬于國家編研項目。
(3)經(jīng)營支出:本單位當年無此項收支。
(4)對附屬單位補助支出:本單位當年無此項收支。
(5)增減變化情況:2016年度總支出較上年度較上年度增加7.18萬元,同比增加3.15%。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
全年財政撥款支出234.71萬元,其中:
(1)財政撥款基本支出199.71萬元;
(2)財政撥款項目支出35萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:
(1)一般公共服務支出127.35萬元
(2)社會保障和就業(yè)支出95.99萬元
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.23萬元
(4)住房保障支出7.14萬元
(三)2016年部門決算項目支出表
2016年度本單位項目支出35萬元,主要用于《臨渭紅色印記》編印出版發(fā)行,本項目屬于國家編研項目
(四)2016年部門決算政府采購情況表
2016年度本單位無政府采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.65萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1.98萬元,公務接待費0.67萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度本單位無因公出國(境)事項,不存在該筆支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016公務用車運行維護支出為1.98萬元,與年初預算減少,原因為行政經(jīng)費減少
3、公務接待費支出情況:
公務接待費用支出0.67萬元,較上年增加減少0.08萬元,減少0.8%,累計接待10批次80余人。2016年檔案宣傳活動、檔案執(zhí)法檢查、兄弟縣區(qū)來我區(qū)工作經(jīng)驗交流,增加了一些接待費支出。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:
2016年度,本單位機關運行經(jīng)費支出127.35萬元,本年度總支出較上年度增加8.7萬元,同比增加 162%,原因是人員工資調(diào)整增加及日常公用經(jīng)費增加。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、行政運行:指單位完成正常運轉的全部支出,包括基本支出和項目支出。
3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員
法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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2017年9月30日