渭南市臨渭區(qū)民主黨派財務(wù)組年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，履行參政議政、民主監(jiān)督職能，聯(lián)系本黨派成員發(fā)揮界別優(yōu)勢，做好社會服務(wù)工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位涉及行政單位7個；由民主黨派財務(wù)組統(tǒng)一核算上報，納入2016年部門決算的單位如下：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計177.69萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入177.69萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）增減變化情況：無增減變化。

2、支出總計177.73萬元，包括：

（1）基本支出177.73萬元，其中一般公共服務(wù)支出：110.88萬元，社會保障和就業(yè)：55.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出：3.29萬元，住房保障支出：7.74萬元。

（2）項目支出0萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元。

（7）增減變化情況：因上年度經(jīng)費結(jié)余較多，本年度預算經(jīng)費較上年度下降。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出177.69萬元，其中：工資福利支出：151.72萬元，商品服務(wù)支出：25.97萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細說明）

一般公共服務(wù)支出：110.88萬元，社會保障和就業(yè)：55.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出：3.29萬元，住房保障支出：7.74萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為2.30萬元，貨物采購計劃2.30萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為2.30萬元，其中貨物采購金額2.30萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.57萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費10.21萬元，公務(wù)接待費0.36萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出10.21萬元，較去年同比上升21%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.36萬元，較去年同比下降72%，累計接待8批次、80人。主要用于調(diào)研。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：工資福利支出：151.72萬元，商品服務(wù)支出：25.97萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

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民主黨派決算公開.xls