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    渭南市臨渭區(qū)民主黨派財務(wù)組

    渭南市臨渭區(qū)民主黨派財務(wù)組年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    渭南市臨渭區(qū)民主黨派財務(wù)組年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、單位概況

    (一)單位主要職責:各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,履行參政議政、民主監(jiān)督職能,聯(lián)系本黨派成員發(fā)揮界別優(yōu)勢,做好社會服務(wù)工作。

    (二)決算單位構(gòu)成:

    決算單位涉及行政單位7個;由民主黨派財務(wù)組統(tǒng)一核算上報,納入2016年部門決算的單位如下:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    民革臨渭區(qū)委

    行政

    2

    民盟臨渭區(qū)委

    行政

    3

    民建臨渭區(qū)委

    行政

    4

    民進臨渭區(qū)委

    行政

    5

    農(nóng)工黨臨渭區(qū)總支委員會

    行政

    6

    九三學社臨渭支社

    行政

    7

    臨渭區(qū)工商聯(lián)

    行政

    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    32016年部門決算支出總表。

    42016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    62016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計177.69萬元。包括:

    (1)公共預算財政撥款收入177.69萬元

    (2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

    (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

    (5)其他收入0萬元,無此項收入。

    6)增減變化情況:無增減變化。

    2、支出總計177.73萬元,包括:

    (1)基本支出177.73萬元,其中一般公共服務(wù)支出:110.88萬元,社會保障和就業(yè):55.82萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出:3.29萬元,住房保障支出:7.74萬元。

    (2)項目支出0萬元。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。

    (5)結(jié)余分配0萬元。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元。

    (7)增減變化情況:因上年度經(jīng)費結(jié)余較多,本年度預算經(jīng)費較上年度下降。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出177.69萬元,其中:工資福利支出:151.72萬元,商品服務(wù)支出:25.97萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)

    一般公共服務(wù)支出:110.88萬元,社會保障和就業(yè):55.82萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出:3.29萬元,住房保障支出:7.74萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0萬元

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為2.30萬元,貨物采購計劃2.30萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為2.30萬元,其中貨物采購金額2.30萬元,服務(wù)采購金額0萬元。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.57萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費10.21萬元,公務(wù)接待費0.36萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;

    2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出10.21萬元,較去年同比上升21%。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費用支出0.36萬元,較去年同比下降72%,累計接待8批次、80人。主要用于調(diào)研。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:工資福利支出:151.72萬元,商品服務(wù)支出:25.97萬元。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

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    民主黨派決算公開.xls