中共渭南市臨渭區(qū)委農村工作部

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

1、根據區(qū)委的意圖和部署，對全區(qū)農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的有關問題進行調查研究，提出意見和建議，供區(qū)委參考；參與區(qū)委農業(yè)和農村工作重大決策的安排部署和貫徹實施，并進行宏觀指導、督促檢查。

2、抓好黨的農村基本政策的貫徹落實，參與區(qū)委有關農業(yè)和農村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承擔區(qū)農村工作領導小組的日常工作。

4、負責全區(qū)農村基層干部教育培訓工作。

5、在“三農”工作中樹典型、抓示范、促創(chuàng)新。

6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務。

（二）決算單位構成：

決算單位設行政單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計108.09萬元。包括：2016年度財政撥款收入108.09萬元，與上年比較有所增加，主要是人員工資增加。

2、支出總計108.09萬元。

（1）、基本支出108.09萬元，主要是用于機關行政運行、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障支出；其中：行政運行支出64.65萬元，社會保障和就業(yè)支出36.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.93萬元，住房保障支出4.82萬元。

（2）、增減變化情況說明：與上年度比較有所增加，主要是人員工資的增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。2016年度財政撥款支出共計108.09萬元，基本支出108.09萬元。較上年有所增加，主要是因人員工資增長。

2、財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出共計108.09萬元。其中：行政運行支出64.65萬元，社會保障和就業(yè)支出36.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.93萬元，住房保障支出4.82萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表：

2016年無項目支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表:

2016年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經費”支出2.87萬元，與上年度持平，增減變化為0.00元。其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車運行維護費2.39萬元，公務接待費0.48萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況。

2016年度我部因公出國出境實際支出0.00萬元，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況。

2016年購置車輛0臺，公務有車保有量0臺，經費支出0萬元，2016年公務用車運行維護費支出2.39萬元，主要用于公務租車費用，較去年同比上升0%。

3、公務接待費支出情況。

公務接待費用支出0.48萬元，接待5批次，135人。較去年同比下降0%，主要用于上級檢查兄弟單位學習交流公務接待。

（六）機關運行經費的執(zhí)行情況：2016年度機關運行經費支出10.86萬元，其中辦公費0.85萬元、印刷費0.41萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.59萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費0.27萬元、公務用車運行維護費2.39萬元,其他交通費用4.16萬元，其他資本性支出（購置辦公用俱）1.62萬元。

四、有關名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務（項）：指住行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經費：納入區(qū)級財政預決算管理的“三公”經費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ??農工部決算公開.xls