渭南市國土資源局臨渭分局
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
?
一、渭南市國土資源局臨渭分局概況
(一)渭南市國土資源局臨渭分局的主要職責(zé):
1.承擔(dān)編制全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用規(guī)劃,地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)“兩法一條例”及規(guī)章宣傳貫徹執(zhí)行的責(zé)任。
3.承擔(dān)對耕地特殊保護(hù)責(zé)任。
4承擔(dān)全區(qū)地籍基礎(chǔ)工作管理責(zé)任。
5.承擔(dān)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)土地利用規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。
6.承擔(dān)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理責(zé)任。
7.承擔(dān)監(jiān)督檢查全區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。
8.承擔(dān)優(yōu)化?土地資源配置責(zé)任。
9.承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)用地管理責(zé)任。
10.承擔(dān)國土、礦產(chǎn)市場秩序的管理責(zé)任。
11.承擔(dān)土地、礦產(chǎn)資源管理的管理責(zé)任。
12.承擔(dān)全區(qū)地質(zhì)監(jiān)測、防治、地質(zhì)礦山環(huán)境的保護(hù)責(zé)任。
13.承擔(dān)渭南市中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。
(二)渭南市國土資源局臨渭分局的決算單位構(gòu)成:
渭南市國土資源局臨渭分局決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位9個,其中:財政補(bǔ)助事業(yè)單位9個。納入渭南市國土資源局臨渭分局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:?
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市國土資源局臨渭分局 | 行政 |
2 | 國有土地資產(chǎn)管理所 | 事業(yè) |
3 | 礦產(chǎn)資源管理辦公室 | 事業(yè) |
4 | 基層土管所 | 事業(yè) |
5 | 統(tǒng)一征地辦公室 | 事業(yè) |
6 | 土地監(jiān)察大隊(duì) | 事業(yè) |
7 | 土地整理開發(fā)中心 | 事業(yè) |
8 | 不動產(chǎn)中心 | 事業(yè) |
9 | 城區(qū)征地拆遷辦公室 | 事業(yè) |
10 | 移民(脫貧)搬遷辦公室 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表目錄(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1223.88萬元,包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入1213.88萬元,占99.18%;
(2)政府性基金撥款10萬元,占0.82%。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(6)增減變化情況:
2016年度收入總計(jì)1223.88萬元,與上年相比收入總計(jì)增加151.43萬元,增長率14.12%。主要原因新增機(jī)構(gòu)移民搬遷辦公室。包括:一般公共預(yù)算收入1213.88萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相比增加141.43萬元,增長13.19%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金收入10萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的用于土地整理支出撥款。上年無此撥款項(xiàng)目。
2、支出總計(jì)1223.88萬元,包括:
(1)基本支出771.28萬元,主要是用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費(fèi)支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標(biāo)準(zhǔn)的工資福利開支級日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)724.45萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)46.83萬元。
(2)項(xiàng)目支出452.6萬元,主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出,包括農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)432.6萬元和地質(zhì)災(zāi)害防治10萬元,土地整理支出10萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。?
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:
2016年度支出總計(jì)1223.88萬元,與上年相比支出總計(jì)增加151.43萬元,增長率14.12%。主要原因新增機(jī)構(gòu)移民搬遷辦公室。包括:一般公共預(yù)算支出1213.88萬元,與上年相比增加141.43萬元,增長率13.19%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金支出10萬元,主要用于土地整理支出。上年無此支出項(xiàng)目。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出1223.88萬元,其中:基本支出771.28萬元,占63.02%,主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費(fèi)支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標(biāo)準(zhǔn)的工資福利開支及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出452.6萬元,占36.98%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、土地整理支出和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
2、財政撥款支出決算具體情況:?
2016年支出總計(jì)1213.88萬元,包括:
(1)國土海洋氣象等支出639.07萬元,主要用于在職職工工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及開展業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出。與上年相比減少287.32萬元,減少31.02%。主要原因是機(jī)構(gòu)改制,基層所人員下劃。
(2)社會保障和就業(yè)支出69.21萬元,主要用于主要用于退休人員支出。與上年相比減少8.17萬元,減少10.56%。主要原因基層退休人員下劃并分流。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.47萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)保支出。與上年相比減少2.95萬元,減少12.6%。主要原因機(jī)構(gòu)改制,基層人員下劃。
(4)住房保障支出52.53萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比增加7.27,增加16.06%。主要原因按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金提高。
(5)農(nóng)林水支出432.6萬元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。上年無此支出項(xiàng)目。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年本部門項(xiàng)目支出為452.6萬元,主要用于土地整理、地質(zhì)災(zāi)害防治及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
本部門今年無此項(xiàng)支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.96萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國出境無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量1臺,?2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12萬元,較去年同比下降42.78%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.96萬元,較去年同比上升45%,累計(jì)接待15批次35人。主要用于各級檢查工作用餐。增加原因?yàn)樾略鲆泼衩撠毎徇w工作職能。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:2016年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182.77萬元,事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)446.3萬元。
?
附:名詞解釋
1、地質(zhì)災(zāi)害防治:地質(zhì)學(xué)專業(yè)術(shù)語,是指在自然或者人為因素的作用下形成的,對人類生命財產(chǎn)、環(huán)境造成破壞和損失的地質(zhì)作用(現(xiàn)象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂縫、水土流失、土地沙漠化及沼澤化、土壤鹽堿化,以及地震、火山、地?zé)岷Φ取?/span>
2、土地整理:指通過采取各種措施,對田、水、路、林、村綜合整治,提高耕地質(zhì)量,增加有效耕地面積,改善農(nóng)業(yè)生態(tài)條件和生態(tài)環(huán)境的行為。土地整理是指在一定區(qū)域內(nèi),按照土地利用總體規(guī)劃的要求,結(jié)合土地利用現(xiàn)狀,采取行政、經(jīng)濟(jì)、工程、技術(shù)、法律等手段,通過對土地利用結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,對土地資源進(jìn)行重新分配,以達(dá)到協(xié)調(diào)人地關(guān)系,提高土地利用率和產(chǎn)出率,改善和保護(hù)生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)土地資源可持續(xù)利用與社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的過程。
3、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):為發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)和保證農(nóng)民生活而提供的公共服務(wù)設(shè)施的總稱。包括:農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)產(chǎn)品流通重點(diǎn)設(shè)施建設(shè),商品糧棉生產(chǎn)基地、用材林生產(chǎn)基礎(chǔ)和防護(hù)林建設(shè),農(nóng)業(yè)教育、科研、技術(shù)推廣和氣象基礎(chǔ)設(shè)施等。它們是農(nóng)村中各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),也是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的一個重要組成部分,應(yīng)該與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相互協(xié)調(diào)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?國土局決算公開.xls
? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??渭南市國土資源局臨渭分局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年9月29日
?