2016年,我鎮(zhèn)在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞打造“塬區(qū)新城、美麗閻村”目標(biāo)任務(wù),認(rèn)清形勢(shì)加強(qiáng)春季綠化,竭盡全力爭(zhēng)項(xiàng)目,突出重點(diǎn)抓黨建工作、脫貧攻堅(jiān)工作及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作,一心一意謀發(fā)展,盡職盡責(zé)保民生,全力以赴保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的良好局面?,F(xiàn)將2016年我鎮(zhèn)決算情況予以說(shuō)明如下:
一、臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé):
(一)執(zhí)行本級(jí)人代會(huì)決議及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,保障憲法和法律賦予的各項(xiàng)權(quán)利,負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)方針、政策的貫徹落實(shí)。
(二)執(zhí)行本鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、文化、等事業(yè)和財(cái)政、民政、治安等行政工作。負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財(cái)政監(jiān)管、項(xiàng)目開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃。
(三)指導(dǎo)村級(jí)自治組織開展工作。
二、臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府的決算單位構(gòu)成:
閻村鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,分別是:閻村鎮(zhèn)人民政府本級(jí),閻村鎮(zhèn)黨政辦,閻村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,閻村鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室,閻村鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室,閻村鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)管理辦公室。經(jīng)費(fèi)性質(zhì):財(cái)政撥款,人員數(shù)86人,其中行政編制28人,事業(yè)編制37人,在職人數(shù)65人,離退休21人。決算單位設(shè)行政單位6個(gè),納入閻村鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) | 行政 |
2 | 臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 行政 |
3 | 臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 | 行政 |
4 | 臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 | 行政 |
5 | 臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)黨政辦 | 行政 |
6 | 臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 | 行政 |
二、2016年度部門決算表目錄(見(jiàn)附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1160.76萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1148.82萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。
(2)政府性基金收入10萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付用于公益事業(yè)的政府性基金。
(3)事業(yè)收入,本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營(yíng)收入,本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)其他收入1.94萬(wàn)元。
(6)增減變化情況:2016年度總收入較上年度增長(zhǎng)155.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15%。
2、支出總計(jì)1160.76萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出935.76萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(2)項(xiàng)目支出225萬(wàn)元,主要是為完成特定工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括村級(jí)一事一議道路、活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)等項(xiàng)目支出。
(3)經(jīng)營(yíng)支出:本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)增減變化情況:2016年度總支出較上年度增長(zhǎng)155.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15%。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出1160.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款基本支出935.76萬(wàn)元; 財(cái)政撥款項(xiàng)目支出225萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:
(1)、一般公共服務(wù)支出464.32萬(wàn)元。
(2)、文化體育與傳媒支出17.16萬(wàn)元。
(3)、社會(huì)保障和就業(yè)支出108.09萬(wàn)元。
(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.1萬(wàn)元。
(5)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元。
(6)、農(nóng)林水支出433.04萬(wàn)元。
(7)、住房保障支出31.11萬(wàn)元。
(8)、其他支出10萬(wàn)元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年度本單位項(xiàng)目支出225萬(wàn)元,包括:
1、李莊村文化活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)10萬(wàn)元
2、村級(jí)一事一議道路、街道維修等項(xiàng)目支出215萬(wàn)元。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元,貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.79萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.15萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016公務(wù)用車保有量2臺(tái)。2016年度因站所人員劃撥,本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高于年初預(yù)算數(shù),為2.64萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出3.15萬(wàn)元,累計(jì)接待42批次、740人,主要用于日常接待上級(jí)部門招待費(fèi)及本單位工作人員日常加班工作餐支出等。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2016年度,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因?yàn)榛鶎诱舅鶆澣豚l(xiāng)鎮(zhèn)管理,各項(xiàng)費(fèi)用增加。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一事一議資金:是指村集體經(jīng)濟(jì)組織為開展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,通過(guò)群眾一事一議籌資籌勞后,獲得財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的資金。
附件:
?