渭南市臨渭區(qū)林業(yè)系統(tǒng)

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策及有關(guān)林業(yè)法規(guī)，研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實施；

2、負責(zé)植樹造林、封山育林，組織實施天然林保護工程、退耕還林（草）工程等國家生態(tài)建設(shè)重點工程，負責(zé)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹，承辦區(qū)綠化委員會的工作；

3、負責(zé)全區(qū)森林資源的管理；組織全區(qū)森林資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審計木材采伐限額，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；審批省內(nèi)木材運輸和區(qū)級造林作業(yè)設(shè)計；

4、負責(zé)全區(qū)林改工作，做好農(nóng)村林地、林權(quán)流轉(zhuǎn)和林權(quán)管理工作，調(diào)處林權(quán)糾紛；負責(zé)審核征用、占用林地和林地開發(fā)利用，監(jiān)督檢查補償費征收；審批森林、林地和林木使用權(quán)；

5、組織實施陸生野生動物資源保護。負責(zé)陸生野生動物繁養(yǎng)經(jīng)營、運輸?shù)暮藴剩恢笇?dǎo)森林和陸生動物類自然保護區(qū)的建設(shè)和管理；

6、指導(dǎo)全區(qū)國有林場、苗圃、森林公園、集體林場和基層林業(yè)工作站的建設(shè)和管理；負責(zé)組織、檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全區(qū)森林病蟲鼠害的防治、檢疫、預(yù)測、預(yù)報；

7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)森林防火工作，承擔區(qū)森林防火指揮部的日常工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源案件；

8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理全區(qū)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)木竹加工、林業(yè)機械、林區(qū)多種經(jīng)營、林木花卉等林業(yè)產(chǎn)品；監(jiān)督林產(chǎn)品的采伐、捕獵、檢疫、經(jīng)營、運輸，查處有關(guān)違法行為；

9、負責(zé)擬定全區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科研項目和林業(yè)科技成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)宣傳、教育和林業(yè)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊伍建設(shè)；

10、管理監(jiān)督全區(qū)各項林業(yè)資金，指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)管理；

11、協(xié)助區(qū)水務(wù)局做好五荒資源的治理開發(fā)工作；

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)林業(yè)局機關(guān)、臨渭區(qū)護林站、臨渭區(qū)林業(yè)工作站、臨渭區(qū)森林公安派出所(共4個)。

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。共計5611.17萬元。包括：

(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入5611.12萬元。其中基本支出982.25萬元（人員經(jīng)費支出913.73萬元，日常公用經(jīng)費支出68.52萬元）；項目支出4628.87萬元。

(2)無政府性基金收入。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入。

（5）其他收入0.05萬元，全部為利息收入。

（6）增減變化情況：較上年度增加22.26萬元，增加原因為人員正常調(diào)資。

2、支出共計5611.12萬元。包括：

（1）基本支出982.25萬元，主要為工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。其中工資福利支出578.52萬元、商品服務(wù)支出68.52萬元、對個人和家庭的補助支出335.21萬元。

（2）項目支出4628.87萬元。其中農(nóng)村環(huán)境保護支出5萬元；天然林保護工程建設(shè)支出211.84萬元；退耕現(xiàn)金支出564.79萬元；其他農(nóng)業(yè)支出4萬元；森林培育支出2533.21萬元；林業(yè)技術(shù)推廣支出8萬元；森林生態(tài)效益補償支出727.03萬元；林業(yè)工程與項目管理支出300萬元；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出50萬元；其他林業(yè)支出225萬元。

（3）無經(jīng)營收入。（無此項收入）

（4）對附屬單位補助支出。（無此項收入）

（5）結(jié)余分配0.05萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。（無此項收入）

(7)增減變化情況：較上年度增加22.26萬元，增加原因為人員正常調(diào)資。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出5611.12萬元，其中：基本支出982.25萬元,項目支出4628.87萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：共計支出5611.12萬元，社會保障和就業(yè)支出264.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出781.63萬元，農(nóng)林水支出4494.28萬元，住房保障支出51.56萬元。

（三）2016年部門決算項目支出4628.87萬元。其中農(nóng)村環(huán)境保護支出5萬元；天然林保護工程建設(shè)支出211.84萬元；退耕現(xiàn)金支出564.79萬元；其他農(nóng)業(yè)支出4萬元；森林培育支出2533.21萬元；林業(yè)技術(shù)推廣支出8萬元；森林生態(tài)效益補償支出727.03萬元；林業(yè)工程與項目管理支出300萬元；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出50萬元；其他林業(yè)支出225萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表。（無此項內(nèi)容）

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.68萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元，公務(wù)接待費2.68萬元。

1、因公出國（境）費用支出。（無此項支出）

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量2臺。公務(wù)用車運營維護費支出8萬元，較去年同比下降6%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出共計2.68萬元，較去年同比下降12%，累計接待73批次、280人，主要用于接待上級檢查和技術(shù)培訓(xùn)等。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2016年度本部門行政單位及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的機關(guān)運行經(jīng)費為52.12萬元。其中辦公費支出7.2萬元、印刷費支出2.3萬元、手續(xù)費支出0.14萬元、郵電費支出1.85萬元、差旅費支出4.75萬元、培訓(xùn)費支出0.85萬元、公務(wù)接待費支出1.94萬元、勞務(wù)費支出1.52萬元、工會經(jīng)費支出0.3萬元、公務(wù)用車運行維護費支出5萬元、其他交通費用支出15.99萬元、水費支出0.85萬元、電費支出1.15萬元、會議費支出7萬元、福利費支出1.28萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、退耕現(xiàn)金：是指中央財政安排的用于退耕農(nóng)戶退耕后維持醫(yī)療、教育、日常生活等必要開支的專項補助資金

2、森林生態(tài)效益補償：是指中央森林生態(tài)效益補償基金對重點公益林管護者發(fā)生的營造、撫育、保護和管理支出給予一定補助的專項資金。

3、森林培育：森林培育是從林木種子、苗木、造林到林木成林、成熟的整個過程中按既定培育目標和客觀自然規(guī)矩所進行的綜合培育活動。它是森林經(jīng)營活動的主要組成部分和不可或缺的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

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