渭南市臨渭區(qū)委辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：1.負責辦公室日常政務和事務的處理，協(xié)助區(qū)委領導組織協(xié)調各部門.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。2.負責區(qū)委辦和辦公室日常文書處理，區(qū)委領導同志的公務活動安排，區(qū)委各種會議的會務及有關公務接待工作。3.負責區(qū)委重大問題決策前的調查研究。及時收集反饋全區(qū)各方面信息動態(tài)、社情民意。4.負責區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、批文、引發(fā)和文字把關工作，督促檢查上級黨委和區(qū)委各項重大決策及領導同志重要批示的貫徹落實。5.負責全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓檢查工作；負責區(qū)委保密委員會的日常工作；負責全區(qū)黨委系統(tǒng)機要通訊、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級黨委文件和區(qū)級黨政機關及其要害部門的機要文件。6.負責區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務活動的接待工作。7.負責區(qū)委機關財務計劃、房產基建、固定資產等后勤事務的規(guī)劃、協(xié)調與管理工作；負責區(qū)委機關的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機關文明大院建設工作，為保障機關辦公和職工生活提供保障。8.負責完成區(qū)委好有關上級交辦的其他工作。

（二）決算單位構成：

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位2個，納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計788.41萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入788.41萬元

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結轉和結余0萬元。

（8）增減變化情況：較上年增加77.48萬元，主要是財政撥款增加。

2、支出總計788.41萬元，包括：

（1）基本支出759.69萬元，其中：人員經(jīng)費支出381.39萬元；日常公用經(jīng)費支出378.30萬元。（2）項目支出28.72萬元，主要是行政事業(yè)類項目支出28.72萬元；無基本建設類項目支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年增加了77.48萬元，主要是日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出788.41萬元，其中：基本支出759.69萬元、項目支出28.72萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）基本支出759.69萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育及住房保障支出。其中：一般公共服務支出支出690.93萬元；社會保障和就業(yè)支出61.49萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.02萬元；住房保障支出26.98萬元。

（2）項目支出28.72萬元，主要是一般行政管理事務支出。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為28.72萬元，主要是針對機關大樓進行修繕。

（四）2016年部門決算政府采購情況表：我單位今年無此項支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出20.96萬元，較2015年支出28.13萬元減少12.83同比下降25.48％，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務接待26批次106人,公務接待費2.46萬元，較2015年公務接待費2.75萬元減少0.29萬元同比下降10.5％。公務用車2臺運行維護費18.50萬元，較2015年公車運行維護費25.38減少6.88萬元同比下降27.1％。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比增減為0，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務用車2臺，公務用車2臺運行維護費18.50萬元，較2015年公車運行維護費25.38萬元，減少7.3萬元同比下降27.1％。

3、公務接待費支出情況

2016年度我單位公務接待費支出24.61萬元，較2015年度公務接待費27.50萬元減少2.89萬元，同比下降10.51％.

(六)機關運行經(jīng)費的情況

2016年我單位工資福利支出283.91萬元，其中基本工資支出167.91萬元，津貼補貼支出116.01萬元；辦公經(jīng)費支出378.30萬元，其中辦公費8.16萬元，印刷費7萬元，水費8.55萬元，電費63.80萬元， 郵電費4.9萬元，取暖費85萬元，物業(yè)管理費66萬元，差旅費7.3萬元，維修（護）費25.07萬元，公務接待費2.46萬元會議費53.56萬元，勞務費0.8萬，公務用車運行維護費18.5萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

五 、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費

反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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