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    渭南市臨渭區(qū)委辦公室

    渭南市臨渭區(qū)委辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

    渭南市臨渭區(qū)委辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明


    一、單位概況

    (一)單位主要職責:1.負責辦公室日常政務和事務的處理,協(xié)助區(qū)委領導組織協(xié)調各部門.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。2.負責區(qū)委辦和辦公室日常文書處理,區(qū)委領導同志的公務活動安排,區(qū)委各種會議的會務及有關公務接待工作。3.負責區(qū)委重大問題決策前的調查研究。及時收集反饋全區(qū)各方面信息動態(tài)、社情民意。4.負責區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、批文、引發(fā)和文字把關工作,督促檢查上級黨委和區(qū)委各項重大決策及領導同志重要批示的貫徹落實。5.負責全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓檢查工作;負責區(qū)委保密委員會的日常工作;負責全區(qū)黨委系統(tǒng)機要通訊、密碼管理和密碼安全工作;傳遞上級黨委文件和區(qū)級黨政機關及其要害部門的機要文件。6.負責區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務活動的接待工作。7.負責區(qū)委機關財務計劃、房產基建、固定資產等后勤事務的規(guī)劃、協(xié)調與管理工作;負責區(qū)委機關的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機關文明大院建設工作,為保障機關辦公和職工生活提供保障。8.負責完成區(qū)委好有關上級交辦的其他工作。

    (二)決算單位構成:

    決算單位設行政單位1個;事業(yè)單位2個,納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    中共渭南市臨渭區(qū)委辦公室

    行政

    2

    區(qū)委機關事務管理中心

    事業(yè)

    3

    區(qū)委督查室

    事業(yè)

    二、2016年度部門決算表(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    62016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    8、2016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經(jīng)費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計788.41萬元。包括:

    (1)公共預算財政撥款收入788.41萬元

    (2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

    (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

    (5)其他收入0萬元,無此項收入。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

    (7)上年結轉和結余0萬元。

    (8)增減變化情況:較上年增加77.48萬元,主要是財政撥款增加。

    2、支出總計788.41萬元,包括:

    (1)基本支出759.69萬元,其中:人員經(jīng)費支出381.39萬元;日常公用經(jīng)費支出378.30萬元。(2)項目支出28.72萬元,主要是行政事業(yè)類項目支出28.72萬元;無基本建設類項目支出。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。

    (5)結余分配0萬元。

    (6)年末結轉和結余0萬元。

    (7)增減變化情況:較上年增加了77.48萬元,主要是日常公用經(jīng)費支出增加。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出788.41萬元,其中:基本支出759.69萬元、項目支出28.72萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)

    (1)基本支出759.69萬元,主要是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育及住房保障支出。其中:一般公共服務支出支出690.93萬元;社會保障和就業(yè)支出61.49萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.02萬元;住房保障支出26.98萬元。

    (2)項目支出28.72萬元,主要是一般行政管理事務支出。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    2016年本部門項目支出為28.72萬元,主要是針對機關大樓進行修繕。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表:我單位今年無此項支出。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出20.96萬元,較2015年支出28.13萬元減少12.83同比下降25.48%,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務接待26批次106人,公務接待費2.46萬元,較2015年公務接待費2.75萬元減少0.29萬元同比下降10.5%。公務用車2臺運行維護費18.50萬元,較2015年公車運行維護費25.38減少6.88萬元同比下降27.1%。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比增減為0,今年無此項支出。

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年購置車輛0臺,公務用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務用車2臺,公務用車2臺運行維護費18.50萬元,較2015年公車運行維護費25.38萬元,減少7.3萬元同比下降27.1%。

    3、公務接待費支出情況

    2016年度我單位公務接待費支出24.61萬元,較2015年度公務接待費27.50萬元減少2.89萬元,同比下降10.51%.

    (六)機關運行經(jīng)費的情況

    2016年我單位工資福利支出283.91萬元,其中基本工資支出167.91萬元,津貼補貼支出116.01萬元;辦公經(jīng)費支出378.30萬元,其中辦公費8.16萬元,印刷費7萬元,水費8.55萬元,電費63.80萬元, 郵電費4.9萬元,取暖費85萬元,物業(yè)管理費66萬元,差旅費7.3萬元,維修(護)費25.07萬元,公務接待費2.46萬元會議費53.56萬元,勞務費0.8萬,公務用車運行維護費18.5萬元。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    一、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    三 、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    四 、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

    五 、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    八、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費

    反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ? ?區(qū)委辦決算公開.xls