渭南市臨渭區(qū)軍干所

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況：渭南市臨渭區(qū)軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室位于渭南城區(qū)站北路30號(hào)，占地11畝，1984年8月籌建，建團(tuán)職住宅樓兩棟48套，并建有辦公樓、車庫(kù)、鍋樓房等配套實(shí)施，總建筑面積1,488.86平方米，配備車輛1臺(tái)，取暖鍋爐1臺(tái)，有工作人員16人，退休工作人員7人，1986年8月建成后共接收離休干部14人、退休干部28人、無軍籍退休職工33人、遺屬19人。

（一）單位主要職責(zé)：服務(wù)管理移交地方的軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休職工

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入*2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、1、收入總計(jì)1,034.96萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,34.44萬元，

（2）政府性基金收入：無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入：無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.52萬元。

（6）增減變化情況：2016年度收入1,034.96萬元，2015年度收入815.88萬元。2016年度比2015年度增加收入219.08萬元，是因?yàn)檐婈?duì)離退休干部和無軍籍退休職工及遺屬人員增資以及接收新移交退休人員。

2、支出總計(jì)1,034.96萬元，包括：

（1）基本支出10,34.44萬元。主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,029.96萬元。

（2）項(xiàng)目支出5萬元，主要是辦公費(fèi)用支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配：無。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：無。

（7）增減變化情況：2016年度支出1,034.96萬元，2015年度支出815.88萬元。2016年度比2015年度增加支出219.08萬元，是因?yàn)檐婈?duì)離退休干部和無軍籍退休職工及遺屬人員增資以及接收新移交退休人員。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況為本年支出合計(jì)1,034.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,029.96萬元；項(xiàng)目支出5萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出1,034.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,029.96萬元；項(xiàng)目支出5萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況： 2016年度財(cái)政撥款支出1,034.96萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出：1024.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.73萬元，住房保障支出7.41萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表：項(xiàng)目支出5萬元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表：無。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.87萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.87萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況：無。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況7.87萬元。其中公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：無。

（六）2016年部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明：

其中人員經(jīng)費(fèi)958.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)71.38萬元，行政事業(yè)項(xiàng)目5萬元。（此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含有軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休職工及遺屬人員經(jīng)費(fèi)）。

軍干所決算公開.xls