一、? 單位概況

單位概況：官道鎮(zhèn)位于臨渭區(qū)北17公里處，總面積145平方公里，轄22個(gè)行政村、總?cè)丝?563戶40328人。單位在編人員60人，臨干人員11人。?

（一）單位主要職責(zé)：

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、?完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、?執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位6個(gè)；納入官道鎮(zhèn)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。包括：

（1）財(cái)政撥款收入1,353.70 萬(wàn)元；

（2）其他收入0.70 萬(wàn)元,利息收入。

（3）事業(yè)收入0元，無(wú)此項(xiàng)收入；

（4）經(jīng)營(yíng)性收入0元，無(wú)此項(xiàng)收入；

（5）上哪結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（6）增減變化情況：財(cái)政所、司法所、計(jì)生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費(fèi)移交至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，致使人員、經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出情況，包括：

（1）基本支出1,082.10萬(wàn)元；主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出884.64萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出197.45萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出272.30萬(wàn)元。主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出，包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出272.3萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：財(cái)政所、司法所、計(jì)生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費(fèi)移交至街鎮(zhèn)，致使人員、經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

（1）2016年度財(cái)政撥款支出1,303.66萬(wàn)元

其中財(cái)政撥款基本支出1,081.40萬(wàn)元。項(xiàng)目支出272.3萬(wàn)元。

（2）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出272.30萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務(wù)支出459.39萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出21.72萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出179.87萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81.87萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出265.4萬(wàn)元，住房保障支出29.15萬(wàn)元，其他支出50萬(wàn)元????

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度本單位項(xiàng)目支出包括：1、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)修繕項(xiàng)目4萬(wàn)元；2、機(jī)關(guān)食藥所辦公樓建設(shè)50萬(wàn)元；3、村級(jí)一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目218.30萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出14.40萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.30萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量3臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.1萬(wàn)元。較去年同比上升39.19%。原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整，人員增加

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.3萬(wàn)元，較去年同比下降7.6%，累計(jì)接待200批次、620人。公務(wù)接待主要為上級(jí)部門檢查人員，廉政灶補(bǔ)貼。。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：工資福利支出338.19萬(wàn)元（其中：基本工資164.85萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼173.34萬(wàn)元。）

商品和服務(wù)支出419.02萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)28.02萬(wàn)元，印刷費(fèi)14萬(wàn)元，電費(fèi)17萬(wàn)元，水費(fèi)2.2萬(wàn)元，取暖費(fèi)13萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)275,26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.31萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用21.72萬(wàn)元。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助546.45萬(wàn)元（其中：退休費(fèi)10.98萬(wàn)元，撫恤金14.76萬(wàn)元，生活補(bǔ)助325.98萬(wàn)元，住房公積金29.15萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

村級(jí)公益性基本建設(shè)：是指用于改善提高農(nóng)村文化生活的活動(dòng)場(chǎng)所資金。

一事一議資金：是指村集體經(jīng)濟(jì)組織為開(kāi)展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)群眾一事一議籌資籌勞后，獲得財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)的資金。

官道決算公開(kāi).xls