一、臨渭區(qū)人力資源和社會保障局概況

（一）臨渭區(qū)人力資源和社會保障局主要職責：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實施。

2、加強和指導全區(qū)人力資源市場建設，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源的合理流動和有效配置。

3、負責全區(qū)促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系，建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；負責擬定區(qū)屬技工學校、培訓機構的發(fā)展規(guī)劃和管理工作；負責高校畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；會同有關部門擬定并落實高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)計劃和相關規(guī)范性文件。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，制定和落實全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育以及農村社會保險各項規(guī)章制度，執(zhí)行統(tǒng)一的社會保險關系轉移接續(xù)辦法。

5、負責對各項社會保障基金管理實施行政監(jiān)督，會同有關部門擬定并落實社會保險基金監(jiān)督制度；加強全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，實施預防、調節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、負責全區(qū)機關事業(yè)單位人事宏觀管理，擬定全區(qū)國家機關和事業(yè)單位工作人員的總體規(guī)劃；落實中省市有關機關企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定，建立全區(qū)機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬定企業(yè)工資指導線和企業(yè)職工最低工資標準；負責全區(qū)機關事業(yè)單位以及企業(yè)有關工資信息統(tǒng)計工作；負責全區(qū)機關事業(yè)單位工作人員退休退職人員的綜合管理服務工作，負責機關事業(yè)單位工作人員年度考核、退休退職審批以及離退休費增加等工作；負責機關企事業(yè)單位工作人員工齡改定工作。

7、指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，制定和落實事業(yè)單位工作人員崗位設置聘任管理以及機關工勤人員管理辦法；負責專業(yè)技術人員管理和推進繼續(xù)教育工作，參與人才管理；牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理,承辦全區(qū)引進國（境）外人才和智力工作；負責組織實施全區(qū)機關事業(yè)單位工人技術等級考核工作。

8、負責全區(qū)行政機關公務員綜合管理，落實中省市有關公務員管理政策規(guī)定；組織實施公務員職務分類、任免、交流調配、培訓教育、考核獎懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關工作；負責公務員信息統(tǒng)計管理；承辦區(qū)政府管理的干部行政任免事宜。

9、會同有關部門制定和落實全區(qū)軍隊轉業(yè)干部及其家屬的安置辦法和安置計劃；負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，落實中省市有關企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的管理服務工作。

10、落實中省市有關勞動、人事爭議調解仲裁制度、勞動關系的政策規(guī)定，承辦區(qū)勞動、人事爭議仲裁委員會的日常事務，完善仲裁庭辦案制度；完善勞動關系協(xié)調機制，負責實施勞動合同、集體合同制度；組織實施勞動保障法律法規(guī)宣傳，開展勞動保障監(jiān)察執(zhí)法活動，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件；貫徹落實中省市有關農民工政策規(guī)定，協(xié)調解決有關農民工的重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）臨渭區(qū)人力資源和社會保障局的決算單位構成：

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位4個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計3334.94萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入3326.72萬元。

（2）政府性基金收入16萬元。

（3）事業(yè)收入：無此項收入。

（4）經營收入：無此項收入。

（5）其他收入8.22萬元。

（6）增減變化情況：收入總計3334.94萬元，較上年度6845.91萬元減少了3510.97萬元。我局系統(tǒng)共五個單位參與決算包括：局機關、渭南技工學校、區(qū)社保經辦中心、區(qū)居保辦、區(qū)雙退所。2016年財政撥款收入3326.72萬元，其他收入8.22萬元，總收入3334.94萬元。其中:技校教育526.96萬元、社會保障和就業(yè)支出2574.42萬元、（行政運行704.87萬元、社會保險經辦機構219.49萬元、行政事業(yè)單位離退休186.09萬元、就業(yè)補助160萬元、其他社會保障和就業(yè)支出1303.97萬元。），醫(yī)療保障支出108.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元，住房改革100.41萬元。利息收入和非稅收入8.22萬元。

2、支出總計3334.94萬元，包括：

（1）基本支出3265.94萬元。

（2）項目支出69萬元，主要是行政事業(yè)類項目支出。

（3）經營支出：無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出：無此項收入。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（7）增減變化情況：總支出3334.94萬元，較上年度6845.91萬元減少了3510.97萬元。其中:技校教育527.73萬元、社會保障和就業(yè)支出2581.88萬元、（行政運行711.2萬元、社會保險經辦機構220.62萬元、行政事業(yè)單位離退休186.09萬元、就業(yè)補助160萬元、其他社會保障和就業(yè)支出1303.97萬元。），醫(yī)療保障支出108.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元，住房改革100.41萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出3334.94萬元。其中:技校教育527.73萬元、社會保障和就業(yè)支出2581.88萬元、（行政運行711.2萬元、社會保險經辦機構220.62萬元、行政事業(yè)單位離退休186.09萬元、就業(yè)補助160萬元、其他社會保障和就業(yè)支出1303.97萬元。），醫(yī)療保障支出108.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元，住房改革100.41萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

工資福利支出1151.44萬元，其中：基本工資600.62萬元、津補貼517.89萬元、社會保障繳費32.93萬元。商品和服務支出419.09萬元，其中：辦公費52.73萬、印刷費31.03萬、手續(xù)費6.24萬、水費4.5萬、電費14.03萬、郵電費4.13萬、取暖費9.25萬、物業(yè)管理費2.7萬、差旅費10.22萬、維護費1.71萬、培訓費34.5萬、公務接待費1.74萬、專用材料費30萬、勞務費14.5萬、業(yè)務費131萬、公務用車費20.48萬、其他交通費用50.32萬。對個人和家庭補助支出1748.41萬元，離休費4.11萬、退休費92.58萬、生活補助1359.42萬、醫(yī)療費78.55萬、助學金89.65萬、住房公積金100.41萬、采暖補貼23.7萬。其他資本性支出16萬元，其中：土地補償支出16萬。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為69萬元，其中：技校教育支出3萬、就業(yè)補助支出30萬、社會保障和就業(yè)支出20萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬。

（四）財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經費”支出22.22萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費20.48萬元，公務接待費1.74萬元。較去年32.19萬元減少了9.98萬元，減少了31%，減少原因為車輛運行費下降。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，今年無此項支出；

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務用車保有量3臺， 2016年公務用車運行維護支出20.48萬元，較上年度29.87萬元減少了9.39萬元，減少原因是由于車改，公務用車數量減少。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.74萬元，累計接待65批次、318人。較去年2.32萬元，減少了0.58萬元。

4、機關運行經費的執(zhí)行情況

機關運行經費366.09萬元，較上年度412.32萬元減少46.23萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累計的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“三公”經費：是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行以及其他費用。

附件：人社局決算公開.xls