? ? ? ? 渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

⑴、按照市執(zhí)法局的委托，行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號(hào)文件規(guī)定的區(qū)級(jí)城市管理行政執(zhí)法職能。

⑵、負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓(xùn)工作。

⑶、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重大執(zhí)法活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各執(zhí)法大隊(duì)的協(xié)調(diào)、檢查、督察和考核工作。

⑷、負(fù)責(zé)涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)城管執(zhí)法中的投訴、舉報(bào)和信訪案件的辦理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)的行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)工作、負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員的違規(guī)違紀(jì)問題的查處工作；

⑸、負(fù)責(zé)意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作。

⑹、負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊(duì)裝備、經(jīng)費(fèi)的保障工作。

⑺七、負(fù)責(zé)市區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）；負(fù)責(zé)建筑垃圾處置的行政審批工作。

⑻、完成區(qū)政府和市執(zhí)法局交辦的其他工作。

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（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，納入2016年部門決算編報(bào)范圍的詳細(xì)情況見下表：

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二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

6、2016年部門決算政府性基金收支表。

7、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

8、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

9、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。包括：

（1）????????????? 公共預(yù)算財(cái)政撥款收入441.63萬元，占99.93%；

（2）????????????? 政府性基金撥款0萬元，無此項(xiàng)收入；

（3）????????????? 事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入；

（4）????????????? 經(jīng)營(yíng)收入0萬元，無此項(xiàng)收入；

（5）????????????? 其他收入0.28萬元，占0.06%；

（6）????????????? 增減變化情況；

總收入1,441.64萬元較上年總收入1176.86萬元增加264.77萬元，其中財(cái)政撥款收入1,441.35萬元較上年總收入1176.86萬元增加264.77萬元，主要是由于增資和業(yè)務(wù)活動(dòng)（全國(guó)自行車比賽）增加所致，其他收入為利息收入共0.28萬元與上年相比無變化。

2、支出情況1,441.64萬元，包括

（1）??????? 基本支出1254.93萬元，主要是用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費(fèi)支出及職工根據(jù)國(guó)家規(guī)定的工資、福利標(biāo)準(zhǔn)的工資福利開支及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中；人員經(jīng)費(fèi)731.44萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)523.49萬元。

（2）??????? 項(xiàng)目支出186.70萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）??????? 經(jīng)營(yíng)支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）??????? 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）??????? 結(jié)余分配0萬元。

（6）??????? 年終結(jié)余和結(jié)余0萬元

（7）??????? 增減變化情況；

總支出1,441.63萬元較上年總支出1176.86萬元增支264.77萬元，增長(zhǎng)率22.49%.主要是由于增資和業(yè)務(wù)活動(dòng)增加所致。社會(huì)保障和就業(yè)支出526.73萬元與上年274.32萬元相比增支252.41萬元，增長(zhǎng)率92.01%.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.40萬元與去年0.72萬元相比增支0.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元與去年9.00萬元相比減支4.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出900.43萬元與去年881.03萬元相比增支19.40萬元，農(nóng)林水支出4萬元與去年相比增支4萬元，住房保障支出3.8萬元與去年1.79萬元相比增支2.01萬元。主要是由于全國(guó)自行車賽及專項(xiàng)檢查活動(dòng)增加和社會(huì)發(fā)展所致。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)城管執(zhí)法支出900.72萬元于上年881.03萬元相比增加了19.69萬元，增長(zhǎng)率2.23%.主要是由于業(yè)務(wù)活動(dòng)增加所致。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出：（1）一般公共預(yù)算基本總支出1,441.40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出526.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.4萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出900.43萬元，農(nóng)林水支出4.00萬元，住房保障支出3.79萬元。

（2）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出186.70萬元，秸稈焚燒檢查5.00萬元，城管執(zhí)法177.70萬元，其他農(nóng)業(yè)支出4.00萬元,總共186.70萬元。

（四）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

（五）2016年部門決算政府采購(gòu)情況----本年度無政府采購(gòu).

2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出186.70萬元，秸稈焚燒檢查5.00萬元，城管執(zhí)法177.70萬元，其他農(nóng)業(yè)支出4.00萬元,總共186.70萬元。

（六）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出34.00萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.00萬元，公車保有量為24輛，其中垃圾清運(yùn)、清掃車22兩及公務(wù)用車2輛；會(huì)議費(fèi)4.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.80萬元，與上年相比增加了3.6萬元，增長(zhǎng)率10.58%主要是增加了創(chuàng)建文明城市及舉辦全國(guó)自行車賽增加相關(guān)費(fèi)用。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、城市管理綜合執(zhí)法：按照規(guī)定對(duì)區(qū)級(jí)城市行使行政綜合執(zhí)法管理。

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??????????????????? 二〇一七年九月二十九日

綜合執(zhí)法臨渭分局決算公開表.xls