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渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局

2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市發(fā)展中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)和方針政策；實(shí)施產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持，培植經(jīng)濟(jì)主體。

2、負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。

3、承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中有關(guān)問題；指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，推進(jìn)生產(chǎn)要素市場化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)中小企業(yè)信息化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)和分析，建立小企業(yè)的預(yù)警機(jī)制，為企業(yè)和社會提供相關(guān)的信息服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、信息咨詢、科技創(chuàng)新、信用擔(dān)保、法律援助等專業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；聯(lián)系、指導(dǎo)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)和社會團(tuán)體。 6、指導(dǎo)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，組織開展企業(yè)家培訓(xùn)和人才交流；促進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)。

7、指導(dǎo)中小企業(yè)融資工作；改善中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的融資環(huán)境，建立企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的信貸合作機(jī)制；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)；推動和引導(dǎo)民間資本和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作。

8、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)招商引資與合作交流。

9、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)、催生小企業(yè)；依法維護(hù)中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益。

10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2017年度部門工作完成情況

一、全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成

已完成我局承擔(dān)的非公占比市對區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核非公占比指標(biāo)任務(wù)。

完成區(qū)政府下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)：新增非公經(jīng)濟(jì)組織2011 戶，其中工業(yè)企業(yè)47戶，個(gè)體工商戶1317戶，其中，加工企業(yè)59戶。

截止目前，中小企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)1.7萬戶（含個(gè)體經(jīng)營戶），其中工業(yè)企業(yè)1168戶，中小企業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)10.9人萬人。累計(jì)培育成長梯隊(duì)企業(yè)21家，其中被新認(rèn)定為省級中小企業(yè)成長梯隊(duì)企業(yè)6家，成長梯隊(duì)企業(yè)營業(yè)收入 1.1億元；培育規(guī)模以上企業(yè) 7戶，營業(yè)收入1.55億元，利潤總額1100萬元。

二、全力抓好企業(yè)項(xiàng)目申報(bào)和招商引資，促使企業(yè)受益。

三、不斷加大服務(wù)，全力促使中小企業(yè)發(fā)展的活力。

四、精準(zhǔn)做好中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

五、高度重視并抓好企業(yè)安全生產(chǎn)。

六、真抓實(shí)干，扶貧幫扶出實(shí)績。

（三）部門決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)中小企業(yè)促進(jìn)局機(jī)關(guān)（共1個(gè)單位）

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

(四) 部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制8人，其中行政編制9人；實(shí)有人員16人，其中行政9人，工勤等其他人員7人。單位管理的退休人員17人，離休人員1人。

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(五) 部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占有使用情況:單位價(jià)值在20萬元以上資產(chǎn)為辦公用房一幢,建于1990年,價(jià)值230415元；居民住房一幢,建于1992年,價(jià)值367902元。本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，2018年部門無預(yù)算購置安排。

二、2017年度部門決算表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算預(yù)算財(cái)政撥收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、部門決算情況說明

（一）、2017年度部門決算情況說明

2017年收入658.44萬元，較上年725.32減少66.88萬元，主要原因是項(xiàng)目收入減少65.42萬元，減少9.2%。

1、收入總計(jì)658.44萬元。包括：

（1）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入658.43萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年拔付的公共預(yù)算資金財(cái)政拔款,比上年725.30萬元減少66.87萬元。對比的增減變化情況及變化原因如下,其中：一般公共服務(wù)支出133.94,比上年144.14萬元減少10.2萬元；社會保障和就業(yè)支出64.69萬元,比上年89.45萬元減少24.76萬元,減少原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.37萬元，比上年4.75萬元減少0.38萬元；資源勘探信息等支出410.30萬元,比上年475.72萬元減少65.42萬元,原因是項(xiàng)目減少；住房保障支出10.80萬元,比上年11.26萬元減少原因是在職人員減少。

（2）無政府性基金收入。

（3）無事業(yè)收入。

（4）無經(jīng)營收入。

（5）其他收入0.02萬元。其中利息收入0.02萬元。

（6）無事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

（7）無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計(jì)624.08萬元,包括:

（1）基本支出213.78萬元，主要為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，較上年254.60萬元減少40.82萬元減少16%。其中:工資福利支出121.40萬元,較上年133.58萬元減少9%，原因是在職人員減少;商品服務(wù)支出22.67萬元,較上年20.3萬元增加了10%,原因是對幫扶村開展幫扶工作增加了費(fèi)用支出;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.71萬元,較上年100.71減少30.8%,原因是原因是人員退休工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放。

（2）項(xiàng)目支出410.30萬元，較上年470.72萬元減少60.41萬元，下降12.83%,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括:

（3）經(jīng)營支出0萬元。主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的無增減變化。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對比的增減無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.43萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入658.43萬元，2017年度財(cái)政撥款收入658.43萬元，較上年下降9.2%，其主要原因是項(xiàng)目收入減少65.42萬元，占比9%；支出624.10萬元，較上年下降14%，其主要原因是為一是在職人員減少,工資福利支出121.40萬元,較上年減少9%，二是退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放形成對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.71萬元，較上年減少30.8%,三是項(xiàng)目支出同比減少12.9%。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出133.92萬元，較上年下降7%，其主要原因是在職人員減少,工資福利支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出64.69萬元，較上年下降27.7%，其主要原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.37萬元，比上年減少8%；原因是在職人員減少。

（4）資源勘探信息等支出410.30萬元,比上年減少13.5%,原因是項(xiàng)目減少；

（5）住房保障支出10.80萬元,比上年11.26萬元減少原因是在職人員減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)191.11萬元，較上年下降24.9%，其主要原因是退休人員下半年工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放形成。其中：一是在職人員減少,工資福利支出121.40萬元,較上年減少9%，二是退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放形成對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.71萬元，較上年減少30.8%。

（2）公用經(jīng)費(fèi)22.67萬元，較上年增長9%%，其主要原因是開展扶貧工作增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。其中：其他交通費(fèi)用12.03萬元比上年增長71%。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年下降12.9%，其主要原因是省級項(xiàng)目資金減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年下降17.5%，其主要原因厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局因公出國實(shí)際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年增加0.02%，基本與上年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比下降100%。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.076萬元，較去年同比增加171.43%，其主要原因是今年增加了公務(wù)員培訓(xùn)支出。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元，較去年0萬元同比下降0%。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出22.67萬元，比上年增加2.37萬元，增加11.7%。主要用于其他交通費(fèi)用，增加主要原因是扶貧下鄉(xiāng)增加了相關(guān)費(fèi)用。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、資源勘探信息等支出：反映政府對資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括資源勘探業(yè)支出、建筑業(yè)支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小發(fā)展和管理支出等。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

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2017年決算公開表中小企業(yè)局.xls

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