?
渭南市臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社
2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1、根據(jù)上級(jí)方針、政策、適應(yīng)市場(chǎng)變化,結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際,編制和組織實(shí)施區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)區(qū)屬城鎮(zhèn)集體企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、企業(yè)改制和安全生產(chǎn)工作,優(yōu)化內(nèi)外環(huán)境,為招商引資提供服務(wù)。
3、加強(qiáng)臨渭區(qū)手工業(yè)合作社聯(lián)合社的資產(chǎn)管理,依法監(jiān)督城鎮(zhèn)集體企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,提高聯(lián)社資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效益。
4、依據(jù)政策,加強(qiáng)協(xié)調(diào),做好系統(tǒng)人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,為廣大職工服務(wù)。
5、搞好系統(tǒng)的黨、工、青、婦工作,切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(二)2017年度部門工作完成情況
脫貧攻堅(jiān)工作:1、制定了2017年區(qū)手工業(yè)聯(lián)社精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃,包聯(lián)單位和村兩委制定了《單位包村職責(zé)》、《干部包戶職責(zé)》、《第一書記駐村工作職責(zé)》、《駐村工作隊(duì)職責(zé)》等工作制度,確保了駐村幫扶工作制度化、常態(tài)化、出真招、出實(shí)效。2、及時(shí)制定及核準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃和一對(duì)一幫扶名單。3、宣傳惠農(nóng)政策,幫助政策落實(shí)。按上級(jí)要求做好宣傳政策和走訪活動(dòng)并完善幫扶單位、戶里的所有資料。4、落實(shí)扶貧項(xiàng)目,組織管理監(jiān)督實(shí)施。一是2017年完成節(jié)水灌溉項(xiàng)目一千畝地的管道鋪設(shè)和安裝水管到地頭,現(xiàn)在正在焊制鐵船并下抽水泵正在實(shí)施;二是實(shí)現(xiàn)全村網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,每戶的光纖入戶已經(jīng)到戶,于2016年7月已經(jīng)完工;三是建成衛(wèi)生廁所一座及安裝路燈145盞,現(xiàn)在等安裝電表后可實(shí)現(xiàn)全村日間照明;四是為北董磚廠旁邊修建水泥路110米,解決了7戶群眾出行難的實(shí)際問題;五是第一書記、駐村工作隊(duì)協(xié)助村委會(huì)、村小組將平整的一千畝土地劃分到戶,為董楊村的信訪穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。5、履行駐村工作隊(duì)職責(zé),做好組織協(xié)調(diào)工作?!?/p>
信訪維穩(wěn)工作:1、截至目前系統(tǒng)上訪為14起,都屬于正常上訪。5起到信訪大廳,其中兩起已經(jīng)處理,剩余三起正在處理中;9次到聯(lián)社,聯(lián)社已派專人對(duì)其進(jìn)行解釋疏導(dǎo),均已處理。2、平安建設(shè)方面我聯(lián)社制定了信訪維穩(wěn)及平安建設(shè)工作責(zé)任包聯(lián)方案,堅(jiān)決將矛盾糾紛穩(wěn)控在當(dāng)?shù)?,解決在基層,化解在萌芽狀態(tài)。
“三項(xiàng)機(jī)制”與系統(tǒng)工作的融合:1、在深入學(xué)習(xí)文件的基礎(chǔ)上,積極利用學(xué)習(xí)園地、微信等信息平臺(tái)加大宣傳力度,提高全系統(tǒng)干部尤其是手工業(yè)聯(lián)社干部對(duì)“三項(xiàng)機(jī)制”的知曉率。2、制定和完善配套制定及措施。手聯(lián)社結(jié)合省、市、區(qū)“三項(xiàng)機(jī)制”要求,根據(jù)系統(tǒng)上下實(shí)際,及時(shí)制定出了《手聯(lián)社三項(xiàng)機(jī)制實(shí)施細(xì)則》,充分把貫徹落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”與落實(shí)聯(lián)社制度相結(jié)合,與精準(zhǔn)扶貧工作相結(jié)合,與全區(qū)“三創(chuàng)三增”與作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)相結(jié)合,與手工業(yè)聯(lián)社年度目標(biāo)任務(wù)相結(jié)合。3、激發(fā)隊(duì)伍活力,促進(jìn)工作進(jìn)展。建立健全首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、民意測(cè)評(píng)制等相關(guān)工作制度,把這些制度落實(shí)情況作為評(píng)先選優(yōu)、鼓勵(lì)激勵(lì)、年終干部考核的重要依據(jù),打破過去那種干與不干一個(gè)樣、干好與干壞一個(gè)樣的“大鍋飯”思維,切實(shí)整治庸、懶、散、拖等“機(jī)關(guān)病”。
黨建工作:1、認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,“三創(chuàng)三增”活動(dòng)有序推進(jìn),完成各階段工作任務(wù)。2、按照區(qū)委組織部要求按時(shí)召開每月1日“黨員活動(dòng)日”活動(dòng),按時(shí)收納黨費(fèi)。3、參加共建社區(qū)黨員志愿者活動(dòng)。4、評(píng)選2016年度先進(jìn)基層黨支部。5、開展書記講黨課活動(dòng)。6、進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)及下屬企業(yè)支部黨員活動(dòng)室。
社會(huì)保障工作:1、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事效率。一年來(lái),我們?cè)诠ぷ髦薪Y(jié)合我聯(lián)社的實(shí)際情況以及人事工作的性質(zhì)、任務(wù),持續(xù)不斷地加強(qiáng)國(guó)家和地方關(guān)于養(yǎng)老、人事工作的各方面的政策法規(guī)的學(xué)習(xí),根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展,及時(shí)更新自己的知識(shí)。2、做好職工退休、工資調(diào)整、福利待遇、等各項(xiàng)工作,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。一年來(lái),我們積極爭(zhēng)取區(qū)政府部門的支持,在政策允許的條件下,及時(shí)為職工辦理退休、工資、福利、養(yǎng)老等各項(xiàng)工作。一是認(rèn)真搞好到齡退休人員的辦理工作。二是完成好機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本信息及待遇由財(cái)政供養(yǎng)到區(qū)養(yǎng)老辦的轉(zhuǎn)換工作。三是完成了事業(yè)工資調(diào)整工作。四是為局機(jī)關(guān)兩名女同志辦理了生育保險(xiǎn)有關(guān)待遇的申報(bào)。五是為系統(tǒng)1392名困退醫(yī)保退休職工進(jìn)行了年檢。共檢查上報(bào)20名亡故退休職工。六是組織完成企業(yè)2600多名離退休職工進(jìn)行了養(yǎng)老年檢工作(含145人員和企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系后退休職工)。七是做好困難職工慰問工作。17年春節(jié)前積極爭(zhēng)取民政、工會(huì)、勞務(wù)等部門的困難職工名額269名,發(fā)放慰問金15.45萬(wàn)元。
紀(jì)檢監(jiān)察工作:1、認(rèn)真組織,分解落實(shí)區(qū)紀(jì)委2017年廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制。2、與系統(tǒng)所屬各企業(yè)簽訂2017年廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。3、積極開展廉政教育月宣傳活動(dòng),大力推進(jìn)廉政文化建設(shè)。4、積極貫徹落實(shí)作風(fēng)建設(shè)年系列工作。5、加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督巡查力度,構(gòu)建廉政拒腐放線。
工會(huì)工作:1、認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記系列重要講話精神;2、送溫暖,困難職工214人,建立和規(guī)范檔案及錄入系統(tǒng)管理2 l 4人。今年以來(lái)上級(jí)有關(guān)部門、區(qū)總工會(huì)、系統(tǒng)及企業(yè)慰問職228人,物款合計(jì)11.45萬(wàn)余元。。3、為機(jī)關(guān)會(huì)員送生日祝福。4、開展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng),維護(hù)職能,增強(qiáng)主動(dòng)維權(quán)意識(shí)。5、6月26日參加禁毒宣傳活動(dòng)。6、發(fā)放“金秋助學(xué)金”0.6萬(wàn)元,幫助 3戶企業(yè)3名困難職工子女圓了大學(xué)夢(mèng)。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)手工業(yè)聯(lián)社事業(yè)單位1個(gè),納入2017部門決算編報(bào)范圍共有1個(gè)單位。
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭手工業(yè)聯(lián)社本級(jí)(機(jī)關(guān)) | 事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說(shuō)明
截止2017年底,本部門人員編制21人,其中行政編制0人、事業(yè)編制21人;實(shí)有人員21人,其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員 17人。
序號(hào) | 單位名稱 | 編制(事業(yè)) | 實(shí)有人數(shù) |
1 | 區(qū)手工業(yè)聯(lián)社 | 21 | 21 |
?
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說(shuō)明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入230.5萬(wàn)元,較上年245.04萬(wàn)元下降5.93%,其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支;支出229.37萬(wàn)元,較上年245.04萬(wàn)元下降6.39%,其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支。
1、收入總計(jì)230.5萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230.5萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比的減少14.54萬(wàn)元下降了5.93%。其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支。
(2)無(wú)政府性基金收入
(3)無(wú)事業(yè)收入
(4)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入
(5)無(wú)其他收入
(6)無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?
?
2、支出總計(jì)229.37萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出229.37萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 140.11萬(wàn)元,較上年度145.27萬(wàn)元下降了3.55%,主要原因是人員減少。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.11萬(wàn)元,較上年度75.31萬(wàn)元下降了16.19%,主要原因是人員減少。商品和服務(wù)支出21.15萬(wàn)元,較上年度17.59萬(wàn)元提高了20.23%,主要原因是單位業(yè)務(wù)增加所以 費(fèi)用就有所增加。
(2)項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,主要是下屬企業(yè)撥款,上年度無(wú)項(xiàng)目支出。
(3)無(wú)經(jīng)營(yíng)性支出
(4)無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.13萬(wàn)元,主要是本年經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年收入230.5萬(wàn)元,較上年245.04萬(wàn)元下降5.93%,其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支;支出229.37萬(wàn)元,較上年245.04萬(wàn)元下降6.39%,其主要原因是人員發(fā)生變化壓縮開支。2017年度財(cái)政撥款支出229.37萬(wàn)元,其中:基本支出224.37萬(wàn)元,較上年度245.04下降8.43%。項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,上年度無(wú)項(xiàng)目支出本年度項(xiàng)目支出為下屬企業(yè)撥款。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度財(cái)政撥款230.50萬(wàn)元
(1)一般公共服務(wù)支出153.21萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)132.06萬(wàn)元與上年對(duì)比下降了9.09%,分析原因?yàn)槿藛T減少。公用經(jīng)費(fèi)21.15萬(wàn)元與上年對(duì)比上升了20.23%,分析原因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)增加所以費(fèi)用就增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出54.16萬(wàn)元,與上年度對(duì)比下降了28.08%主要原因是退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.47萬(wàn)元,與上年度對(duì)比下降了24.1%主要原因是人員減少。
(4)資源勘探信息等支出5萬(wàn)元,較上年減少2萬(wàn)元,主要是企業(yè)業(yè)務(wù)減少;
(5)住房保障支出12.53萬(wàn)元,較上年增加.96萬(wàn)元,基本與上年持平;
(6)本年度結(jié)余1.13萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)203.22萬(wàn)元較上年下降了10.65%,主要原因是人員減少。其中:工資73.95萬(wàn)元,津貼55.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)上繳養(yǎng)老保險(xiǎn)10.51萬(wàn)元,退休費(fèi)43.65萬(wàn)元,生活補(bǔ)助2.46萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)4.47萬(wàn)元,住房公積金12.53萬(wàn)元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)21.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)了20.23%,主要原因是單位業(yè)務(wù)增加所以費(fèi)用就增加。其中:辦公費(fèi)3.24萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.45萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.14萬(wàn)元,其他交通費(fèi)14.19萬(wàn)元。
(3)項(xiàng)目支出5萬(wàn)元為下屬企業(yè)撥款,上年度無(wú)項(xiàng)目支出。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表”。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支,并已公開空表。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
項(xiàng)目支出5萬(wàn)元為下屬企業(yè)撥款,上年度無(wú)項(xiàng)目支出。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
“本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出”,并已公開空表。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.14萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。較上年下降了6.55%,主要原因是壓縮開支減少車輛出行。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比下降(增加)0%,今年無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.14萬(wàn)元,較去年同比下降6.55%。主要支出途徑為正常公務(wù)出行,赴省會(huì)議。減少原因?yàn)閴嚎s開支減少車輛出行。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
全年公務(wù)接待費(fèi)用支出
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬(wàn)元,去年無(wú)培訓(xùn)費(fèi),本年培訓(xùn)費(fèi)為機(jī)關(guān)同志參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
本年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款21.15萬(wàn)元,比上年增加3.56萬(wàn)元,上升了20.23%,其主要原因是單位業(yè)務(wù)增加所以費(fèi)用就增加。其中:辦公費(fèi)3.24萬(wàn)元,印刷費(fèi)0萬(wàn)元無(wú)此項(xiàng)支出,郵電費(fèi)0萬(wàn)元無(wú)此項(xiàng)支出,差旅費(fèi)1.45萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元無(wú)此項(xiàng)支出,勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元無(wú)此項(xiàng)支出,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元,其他交通費(fèi)14.19萬(wàn)元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
附件:2017年手工業(yè)聯(lián)社決算公開.xls
?