臨渭區(qū)人社局
2017年度部門決算說明
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一、部門概況
(一)部門主要職責
主要職責:貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實施。
(二)2017年度部門工作完成情況
脫貧為抓手
一是以就業(yè)真落實各項就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓45期培訓2200人,被征地農(nóng)民培訓30期1500人,開展創(chuàng)業(yè)培訓32期培訓800人。辦理小額擔保貸款1057戶,發(fā)放貸款8668萬元,帶動3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬人,年創(chuàng)經(jīng)濟收入37億元超額完成了上級下達的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項指標任務(wù)。其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人,貧困勞動力創(chuàng)業(yè)570人,共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓1629人,公益性崗位安置貧困人員1061人。
二是社會保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬人,征繳基金6696萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保繳費7.5萬人。失業(yè)、工傷、生育保險累計參保分別達到2.1萬、2.1萬、1.3萬人,凈擴面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險“提檔繳費”試點,2017年全區(qū)參保33.9萬人,其中繳費24.2萬人,收繳保費5474.6萬元,全面完成了上級下達的參保擴面和基金征繳任務(wù)。
三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴格執(zhí)行凡進必考制度,強化人才隊伍建設(shè),圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。
積極做好人才公共服務(wù)工作,組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習,全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國智力引進工作,積極為我區(qū)引入德國“睡眠障礙”專家,在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進行技術(shù)指導和經(jīng)驗交流,提升我區(qū)醫(yī)護人員的學術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。
四是營造和諧勞動環(huán)境。全年共主動監(jiān)督巡查用人單位476家,補簽勞動合同1700余份,處理舉報投訴案件350余起,處理群體突發(fā)事件56起,涉及勞動者5000余人,依法清退童工8人,追討農(nóng)民工工資2100萬元,切實維護了勞動者合法權(quán)益。
突出重點、統(tǒng)籌推進,基層黨建、黨風廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項工作順利完成。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有4個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 區(qū)人社局機關(guān) | 行政單位 |
2 | 區(qū)居保辦 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
3 | 區(qū)社保中心 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
4 | 渭南技工學校 | 財政補助事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制165人,其中行政編制64人、事業(yè)編制101人;實有人員182人,其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社?;鹪黾?;支出 3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例 9.93%,其主要原因是社保基金支出加大 。
1、收入總計 4122.89萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入4121.02 萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬元。較上年增長836.36萬元,比例25.46%,其主要原因是社?;鹪黾?;
?。?)政府性基金收入0萬元,本單位無政府性基金
(3)事業(yè)收入0萬元,本單位無事業(yè)收入
(4)經(jīng)營收入0萬元,本單位無經(jīng)營收入
(5)其他收入1.87萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入,與上年對比減少6.35 萬元 , 原因是支出加大沉淀資金減少。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,本單位無事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。
2、支出總計3637.6萬元,包括:
?。?)基本支出3213.11萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 1288.86萬元,對個人和家庭的補助支出1620.54萬元,商品和服務(wù)支出303.71萬元。2016年基本支出3239.88萬元,其中,2016年工資福利支出 1151.44 萬元,對個人和家庭的補助支出1748.41 萬元,商品和服務(wù)支出 366.09萬元,與上年對比基本支出減少26.77萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,其中,2016年工資福利支出 增加137.42 萬元,增長11.93%,原因是人員和工資增加。對個人和家庭的補助支出-127.87萬元,原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放,商品和服務(wù)支出 -62.38萬元,比例-17.04%,財政撥款減少,公用經(jīng)費支出減少。
(2)項目支出424.5萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出
單位(項目)名稱 | 項目金額 | 項目金額 | 項目簡介 | 增減額 | 比例% | 原因 |
年份 | 2016年 | 2017年 | ||||
合計 | 69 | 424.50 | 355.5 | 515.22 | 專項資金增加 | |
區(qū)人社局 | 24.90 | 振興計劃獎金 | 24.9 | 100 | 專項資金增加 | |
區(qū)人社局 | 55.20 | 大中專畢業(yè)生見習補貼 | 55.2 | 100 | 專項資金增加 | |
區(qū)人社局 | 45.98 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部冬季取暖費、獨生子女補助金等 | 45.98 | 100 | 專項資金增加 | |
區(qū)人社局 | 30 | 基層勞保建設(shè)項目支出 | -30 | -100 | 專項資金取消 | |
渭南技工學校 | 3 | 辦公費 | -3 | -100 | 納入基本支出 | |
社保中心 | 271.22 | 離休干部醫(yī)療費 | 271.22 | 100 | 去年列入基本支出 | |
社保中心 | 20 | 24.49 | 復員軍人醫(yī)療保險 | 4.49 | 22.45 | 標準提高 |
區(qū)居保辦 | 16 | 被征地農(nóng)民工補償款 | -16 | -100 | 專項資金取消 | |
區(qū)居保辦 | 2.70 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助 | 2.7 | 100 | 專項資金增加 |
(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。
(5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入決算總體情況。
2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社?;鹪黾樱恢С?3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例 9.93%,其主要原因是社保基金支出加大 。
2、財政撥款支出決算總體情況。
2017年度財政撥款支出3635.74萬元,其中:基本支出3211.24萬元,項目支出424.5萬元, 2016年度財政撥款支出 3284.66萬元,其中:基本支出3231.66 萬元,項目支出 69萬元,與上年對比,總支出增加836.36萬元,較去年增加25.46%,原因社保基金增加。其中,基本支出減少20.42萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,項目支出增加355.5萬元,增加515.22%,原因社保基金增加。
2、財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明)。
(1)一般公共服務(wù)支出27.9萬元。
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 27.90 | 0 | 100 | 財政無安排 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 3.00 | 0 | 100 | 財政無安排 |
2010301 | 行政運行 | 3.00 | 0 | 100 | 財政無安排 |
20110 | 人力資源事務(wù) | 24.90 | 0 | 100 | 財政無安排 |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 24.90 | 0 | 100 | 財政無安排 |
(2)教育支出422.18萬元,
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
205 | 教育支出 | 422.18 | 524.73 | -19.54 | 人員減少 |
20503 | 職業(yè)教育 | 422.18 | 524.73 | -19.54 | 人員減少 |
2050303 | 技校教育 | 422.18 | 524.73 | -19.54 | 人員減少 |
(3)社會保障和就業(yè)支出2770.64萬元。
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2770.64 | 2531.88 | 9.43 | 人員增加經(jīng)費加大 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1,083.25 | 931.82 | 16.25 | 人員增加經(jīng)費加大 |
2080101 | 行政運行 | 581.33 | 711.2 | -18.26 | 公用經(jīng)費減少 |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 450.58 | 0 | 100 | 2016年財政無安排 |
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 44.84 | 220.62 | -79.68 | 科目設(shè)置不一致 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 6.50 | 0 | 100 | 2016年財政無安排 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 198.79 | 186.09 | 6.82 | 退休人員調(diào)資 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.59 | 100.17 | -55.49 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.02 | 85.92 | -26.65 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 91.18 | 0 | 100 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
20807 | 就業(yè)補助 | 55.20 | 130 | -57.54 | 此項支出安排減少 |
2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 55.20 | 130 | -57.54 | 此項支出安排減少 |
20808 | 撫恤 | 24.02 | 0 | 2016年無死亡人員 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 24.02 | 0 | 2016年無死亡人員 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,409.38 | 1283.97 | 9.77 | 社保基金增加 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,409.38 | 1283.97 | 9.77 | 社?;鹪黾?/p> |
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.02萬元。
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 307.02 | 108.93 | 181.85 | 社保基金增加 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 307.02 | 108.93 | 181.85 | 社?;鹪黾?/p> |
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 281.99 | 91.93 | 206.74 | 社?;鹪黾?/p> |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 25.03 | 17 | 47.24 | 社?;鹪黾?/p> |
(5)住房保障支出
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
221 | 住房保障支出 | 107.98 | 100.41 | 7.54 | 調(diào)資及人員增加 |
22102 | 住房改革支出 | 107.98 | 100.41 | 7.54 | 調(diào)資及人員增加 |
2210201 | 住房公積金 | 107.98 | 100.41 | 7.54 | 調(diào)資及人員增加 |
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費2909.4萬元。其中:工資福利支出 1288.86萬元
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
301 | 工資福利支出 | 1,288.86 | 1151.44 | 1193 | 調(diào)資及人員增加 |
30101 | 基本工資 | 631.42 | 600.62 | 5.13 | 調(diào)資及人員增加 |
30102 | 津貼補貼 | 500.80 | 517.89 | -3.3 | 有退休人員 |
30103 | 獎金 | 29.50 | 0 | 100 | 振興計劃獎金 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 35.80 | 32.93 | 8.72 | 醫(yī)保費增加 |
30106 | 伙食補助費 | 0.16 | 0 | 100 | 加班工作餐 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費 | 91.18 | 0 | 100 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
對個人和家庭補助支出1620.54萬元
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,620.54 | 1748.41 | -7.31 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
30301 | 離休費 | 4.71 | 4.11 | 14.60 | 增加離休費 |
30302 | 退休費 | 56.61 | 92.58 | -38.85 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
30304 | 撫恤金 | 24.02 | 0 | 100 | 2016年無死亡人員 |
30305 | 生活補助 | 1,386.22 | 1359.42 | 1.97 | 2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放 |
30306 | 救濟費 | 4.47 | 0 | 100 | 2016年無此項支出 |
30307 | 醫(yī)療費 | 4.80 | 78.55 | -93.89 | 含社保基金 |
30308 | 助學金 | 23.98 | 89.65 | -73.25 | 助學金撥款減少 |
303011 | 住房公積金 | 107.98 | 100.41 | 7.54 | 調(diào)資及人員增加 |
303014 | 采暖補貼 | 7.76 | 23.7 | -67.26 | 2017年下屬單位此項支出未于工資分離 |
(2)公用經(jīng)費301.84萬元。
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 比例% | 原因 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 301.84 | 366.09 | -17.55 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
30201 | 辦公費 | 47.21 | 49.73 | -5.07 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
30202 | 印刷費 | 15.22 | 31.03 | -50.95 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
30203 | 咨詢費 | 6.55 | 0 | 100 | 2016年無此項支出 |
30204 | 手續(xù)費 | 2.82 | 6.24 | -54.81 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
30205 | 水費 | 4.75 | 4.5 | 5.56 | 兩年基本持平 |
30206 | 電費 | 13.51 | 14.03 | -3.71 | 兩年基本持平 |
30207 | 郵電費 | 2.85 | 4.13 | -30.99 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
30208 | 取暖費 | 8.08 | 9.25 | -12.65 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 11.77 | 2.7 | 335.93 | 二級單位物業(yè)費標準提高 |
302011 | 差旅費 | 14.42 | 10.22 | 41.10 | 扶貧下鄉(xiāng)補助增加 |
302013 | 維修費 | 5.66 | 1.71 | 230.99 | 因鍋爐及管道年久失修所致 |
302015 | 會議費 | 0.10 | 0 | 100 | 2016年無此項支出 |
302016 | 培訓費 | 2.22 | 34.5 | -93.57 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
302017 | 公務(wù)接待費 | 1.74 | 1.74 | 0 | |
302018 | 專用材料費 | 4.87 | 30 | -83.77 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
302026 | 勞務(wù)費 | 6.77 | 14.5 | -53.31 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
302027 | 委托業(yè)務(wù)費 | 40.48 | 81 | -50.02 | 2017年招錄考試減少 |
302028 | 工會經(jīng)費 | 3.56 | 0 | 100 | 2016年無此項支出 |
302029 | 福利費 | 1.95 | 0 | 100 | 2016年無此項支出 |
302031 | 公務(wù)用車運行維護費 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | |
302039 | 其他交通費 | 86.82 | 50.32 | 72.54 | 人員增加標準提高 |
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表 。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支 。
(三)2017年部門決算項目支出表
本年支出424.5萬元,上年支出69萬元。比上年增加355.5萬元。增長比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加,社?;鸺哟?。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
2017年本部門政府采購支出總額27.85萬元,其中政府采購貨物類支出27.85萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出 22.22萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費20.48萬元,公務(wù)接待費1.74萬元。與2016年持平
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。沒有此項支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,2017年公務(wù)用車運行維護支出20.48萬元,較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護和油費。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出1.74萬元,較去年同比下降(增加)4.7 %,累計接待45批次、303人。其中:2016年318人次原因是執(zhí)行八項規(guī)定,減少接待。
4、培訓費支出情況
培訓費支出2.22萬元,2016年34.5萬元,較去年同比下降 32.28萬元,比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓較多,2017年在保證正常工作開展的情況下,壓縮費用開支。
5、會議費支出情況
會議費支出0.1萬元,較去年同比增加 100%。
(六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:
科目名稱 | 2017年 | 2016年 | 增減額 | 比例% | 原因 | |
2080101 | 行政運行 | 581.36 | 396.36 | 185.00 | 46.67 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 |
一 | 工資及福利支出 | 386.99 | 300.94 | 86.05 | 28.59 | 人員增加支出項目增加 |
基本工資 | 189.3 | 162.32 | 26.98 | 16.62 | 人員增加、調(diào)資 | |
津補貼 | 168.11 | 138.62 | 29.49 | 21.27 | 人員增加、提高標準 | |
獎金 | 29.42 | 0 | 29.42 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
伙食補助費 | 0.16 | 0 | 0.16 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
二 | 商品和服務(wù)支出 | 176.33 | 91.5 | 84.83 | 92.71 | 主要是交通補貼安排大 |
辦公費 | 29.97 | 11.13 | 18.84 | 169.27 | 2017年此項支出在行政運行中安排大 | |
印刷費 | 6.49 | 9.41 | -2.92 | -31.03 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 | |
咨詢費 | 6.55 | 0 | 6.55 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
手續(xù)費 | 2.82 | 6.1 | -3.28 | -53.77 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 | |
水費 | 1.91 | 1.8 | 0.11 | 6.11 | 兩年基本持平 | |
電費 | 6.01 | 4.53 | 1.48 | 32.67 | 兩年基本持平 | |
郵電費 | 1.02 | 2.69 | -1.67 | -62.08 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 | |
取暖費 | 8.08 | 9.25 | -1.17 | -12.65 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 | |
物業(yè)管理費 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
差旅費 | 11.2 | 6.46 | 4.74 | 73.37 | 扶貧下鄉(xiāng)補助增加 | |
維修費 | 4.63 | 0.09 | 4.54 | 5044.44 | 因鍋爐及管道年久失修所致 | |
會議費 | 0.10 | 0 | 0.10 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
培訓費 | 2.22 | 0 | 2.22 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
公務(wù)接待費 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
專用材料費 | 4.87 | 0 | 4.87 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
勞務(wù)費 | 0.27 | 13 | -12.73 | -97.92 | 壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少 | |
委托業(yè)務(wù)費 | 40.48 | 0 | 40.48 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
工會經(jīng)費 | 3.56 | 0 | 3.56 | 100.00 | 2016年無此項支出 | |
福利費 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2016年無此項支出 | |
公務(wù)用車運行維護費 | 4 | 3 | 1.00 | 33.33 | 下鄉(xiāng)扶貧公車租賃費增加 | |
其他交通費 | 41.58 | 23.5 | 18.08 | 76.94 | 2016年安排少人員增加標準提高 | |
三 | 對個人和家庭補助支出 | 18.04 | 3.92 | 14.12 | 360.20 | 支出經(jīng)濟科目增加 |
采暖補貼 | 7.76 | 3.92 | 3.84 | 97.96 | 標準提高 | |
生活補助 | 1.01 | 0 | 1.01 | 100.00 | 2016年未安排 | |
救濟費 | 4.47 | 0 | 4.47 | 100.00 | 2016年未安排 | |
醫(yī)療費 | 4.8 | 0 | 4.80 | 100.00 | 2016年未安排 |
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。