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    臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

    臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    1、貫徹實(shí)施國家有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策;

    2、負(fù)責(zé)食品加工小作坊質(zhì)量安全承諾,食品流通,酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所衛(wèi)生等各類行政許可;承擔(dān)食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn),食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通,餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能;

    3、監(jiān)督實(shí)施有關(guān)藥品安全管理規(guī)范,開展食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作,發(fā)布食品安全監(jiān)管信息;

    4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作;監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量規(guī)范;

    5、依法監(jiān)督實(shí)施國家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn),組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測;監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)處方藥和非處方藥分類管理工作;

    6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全,監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品,發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息;

    7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為;

    8、指導(dǎo)全區(qū)食品藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)工作;

    9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    一是按照放管服要求,我們將全區(qū)的食品經(jīng)營、小作坊、小餐飲許可審批統(tǒng)一下放各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所,最大限度的方便群眾辦理許可業(yè)務(wù)。二是爭取財(cái)政資金103.17萬元,統(tǒng)一招標(biāo)采購了食品快檢設(shè)備、果蔬農(nóng)藥殘留快檢設(shè)備各21臺和執(zhí)法記錄儀100臺,分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農(nóng)貿(mào)市場,為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術(shù)支持。三是辦理食品經(jīng)營許可證1962家、小作坊許可證120家、小餐飲許可證984家、食品攤販?zhǔn)谂?38戶,食品從業(yè)人員健康證25779個(gè);受理新開辦藥品經(jīng)營企業(yè)資料8家、受理變更資料4家、受理藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證資料15家、通過認(rèn)證的13家;受理新開辦醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)25家(專營2家、藥店兼營23家)、受理發(fā)放保健食品流通許可證236家。上報(bào)藥品不良反應(yīng)633例、醫(yī)療器械不良事件的收集119例、化妝品不良反應(yīng)信息47例。持續(xù)組織開展旅游景區(qū)食品安全、一次性醫(yī)用棉簽、角膜塑形用硬性透氣接觸鏡、醫(yī)療器械、藥品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、處方藥、化妝品、保健食品非法會(huì)銷、欺詐和虛假宣傳專項(xiàng)檢查活動(dòng),全面排查不法行為。要求保健食品經(jīng)營企業(yè)設(shè)立專柜,在專柜明顯位置設(shè)置“保健食品區(qū)”、“保健食品不能替代藥品”的標(biāo)識,避免經(jīng)營者將保健品和藥品、普通食品混放,方便群眾予以甄別。四是全面落實(shí)節(jié)假日和全區(qū)重大活動(dòng)食品安全保障工作,確保了區(qū)兩會(huì)、全運(yùn)會(huì)女子籃球賽、全國春季游泳錦標(biāo)賽、第十三屆全運(yùn)會(huì)等53次會(huì)議活動(dòng)期間食品安全,受到市食藥監(jiān)局和區(qū)委區(qū)政府的肯定。五是推進(jìn)“明廚亮灶”工程和量化分級管理工作,326家餐飲企業(yè)實(shí)施“明廚亮灶”,對2100家餐飲企業(yè)實(shí)施量化分級管理,及時(shí)公示信息,引導(dǎo)消費(fèi)者到安全程度高、衛(wèi)生條件好的企業(yè)就餐消費(fèi)。六是爭取財(cái)政資金77.4萬元,委托食品安全第三方檢測機(jī)構(gòu)完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和監(jiān)督抽檢644批次,合格631批次,合格率98.4%;完成食用農(nóng)產(chǎn)品快檢4936批次,不合格22批次;定期在區(qū)政府網(wǎng)站公示檢測信息,嚴(yán)格按照要求對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置,嚴(yán)防不合格產(chǎn)品流入市場。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    機(jī)構(gòu)情況:設(shè)行政單位1個(gè),事業(yè)單位3個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)。

    納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有3個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    食藥監(jiān)局(機(jī)關(guān))

    行政單位

    2

    食品稽查大隊(duì)

    參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

    3

    藥品稽查大隊(duì)

    參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

    4

    檢驗(yàn)檢測中心

    參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制73人,其中行政編制19人、事業(yè)編制54人;實(shí)有人員77人,其中行政18人、事業(yè)59人。單位管理的離退休人員2人。

    項(xiàng)目

    行政

    事業(yè)

    合計(jì)

    退休

    編制數(shù)

    19

    54

    73


    實(shí)有數(shù)

    18

    59

    77

    2

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛9輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入1035.02萬元,較上年下降9.98%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;支出1035.02萬元,較上年下降9.98%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    1、收入總計(jì)1035.02萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1035.02萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年減少了9.98%,原因是機(jī)構(gòu)改革,人員減少。

    (2)政府性基金收入。無此項(xiàng)收入

    (3)事業(yè)收入。無此項(xiàng)收入

    (4)經(jīng)營收入。無此項(xiàng)收入

    (5)其他收入。無此項(xiàng)收入

    項(xiàng)目

    2016年

    2017年

    增減數(shù)

    增減原因

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1149.73

    1035.02

    -9.98%

    機(jī)構(gòu)改革,人員減少

    事業(yè)收入

    0

    0

    0


    經(jīng)營收入

    0

    0

    0


    其他收入

    0

    0

    0


    結(jié)余和結(jié)余

    0

    0

    0


    (6)上年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    2、支出總計(jì)1035.02萬元,包括:

    (1)基本支出937.01萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出469.69萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62.54萬元,商品和服務(wù)支出404.78萬元,分項(xiàng)與上年對比的增減變化情況及變化原因。

    經(jīng)濟(jì)科目編碼

    經(jīng)濟(jì)科目名稱

    基本支出

    增減情況

    變化原因

    2016年

    2017年


    合計(jì)

    1145.73

    937.01

    -18.22%


    301

    工資福利支出

    419.74

    469.69

    11.90%

    人員工資增加

    302

    商品和服務(wù)支出

    616.73

    404.78

    -34.37%

    改革過渡期,控制經(jīng)費(fèi)支出

    303

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    109.26

    62.54

    -42.76%

    退休人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)

    (2)項(xiàng)目支98.01萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括專用設(shè)備購置項(xiàng)目98.01萬元。分項(xiàng)與上年對比的增減變化情況及變化原因

    經(jīng)濟(jì)科目編碼

    經(jīng)濟(jì)科目名稱

    項(xiàng)目支出

    增減情況

    變化原因

    2016年

    2017年


    合計(jì)

    4.00

    98.01

    2350.25%

    采購執(zhí)法設(shè)備

    302

    商品和服務(wù)支出

    4.00

    0.00



    310

    其他資本性支出

    0.00

    98.01



    (3)經(jīng)營支出,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。無此項(xiàng)支出

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。無此項(xiàng)支出

    (5)結(jié)余分配,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。無結(jié)余分配

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

     (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度財(cái)政撥款收入1035.02萬元,較上年下降了9.98%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;財(cái)政撥款支出1035.02萬元,較上年下降9.98%,其主要原因是改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出937.01萬元,較上年下降18.22%,其主要原因是改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出98.01萬元,較上年增長2350.25%,其主要原因是采購了一批執(zhí)法設(shè)備,分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農(nóng)貿(mào)市場,為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術(shù)支持。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出40.46萬元,較上年增長了209.56%,其主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金由單位繳納。其中:歸口管理的行政單位離退休5.47萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.99萬元。

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    40.46

    0

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    40.46

    0

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    5.47

    0

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★

    34.99

    0

    (2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出953.12萬元,較上年下降10.76%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:行政運(yùn)行451.90萬元、食品安全事務(wù)3.50萬元、事業(yè)運(yùn)行366.49萬元、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出116.51萬元、 行政單位醫(yī)療3.54萬元、事業(yè)單位醫(yī)療11.18萬元。

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    855.11

    98.01

    21010

    食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

    840.39

    98.01

    2101001

    行政運(yùn)行

    451.90


    2101016

    食品安全事務(wù)

    3.50


    2101050

    事業(yè)運(yùn)行

    366.49


    2101099

    其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

    18.50

    98.01

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    14.72


    2101101

    行政單位醫(yī)療★

    3.54


    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療★

    11.18


    (3)住房保障支出41.43萬元,較上年下降39.63%,其主要原因是公積金比例調(diào)整。其中:住房公積金41.43萬元。

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    221

    住房保障支出

    41.43

    0

    22102

    住房改革支出

    41.43

    0

    2210201

    住房公積金

    41.43

    0

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費(fèi)532.23萬元,較上年增長0.61%,其主要原因是其主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金由單位繳納。其中:工資福利支出469.69萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.54萬元。

    經(jīng)濟(jì)科目編碼

    經(jīng)濟(jì)科目名稱

    基本支出

    增減情況

    2016年

    2017年


    合計(jì)

    529.00

    532.23

    0.61%

    301

    工資福利支出

    419.74

    469.69


    30101

    基本工資

    206.33

    235.76


    30102

    津貼補(bǔ)貼

    213.41

    197.48


    30104

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)


    34.99


    30107

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老


    1.46


    303

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    109.26

    62.54


    30202

    退休費(fèi)

    12.65

    5.47


    30205

    生活補(bǔ)助

    0.42

    0.42


    30207

    醫(yī)療費(fèi)

    27.56

    14.72


    30209

    獎(jiǎng)勵(lì)金


    0.50


    30211

    住房公積金

    68.63

    41.43


    (2)公用經(jīng)費(fèi)404.78萬元,較上年下降34.37%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:商品服務(wù)支出404.78萬元。

    經(jīng)濟(jì)科目編碼

    經(jīng)濟(jì)科目名稱

    基本支出

    增減情況

    2016

    2017


    合計(jì)

    616.73

    404.78

    -34.37%

    302

    商品和服務(wù)支出

    616.73

    404.78


    30201

    辦公費(fèi)

    108.90

    44.83


    30202

    印刷費(fèi)

    148.41

    78.99


    30203

    咨詢費(fèi)

    3.56



    30204

    手續(xù)費(fèi)

    1.27

    0.03


    30205

    水費(fèi)

    8.98



    30206

    電費(fèi)

    23.64

    1.77


    30207

    郵電費(fèi)

    7.37

    1.31


    30211

    差旅費(fèi)

    137.96

    30.46


    30213

    維修(護(hù))費(fèi)


    4.16


    30214

    租賃費(fèi)

    26.50

    26.50


    30215

    會(huì)議費(fèi)

    1.80

    1.37


    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    23.09

    15.00


    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    1.10

    0.13


    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    7.74

    18


    30227

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)


    77.39


    30231

    公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)

    58.00

    48


    30239

    其他交通費(fèi)用

    32.63

    52.07


    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    25.78



    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

    主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況,較上年增長2350.29%,其主要原因是采購了一批執(zhí)法設(shè)備,分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農(nóng)貿(mào)市場,為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術(shù)支持。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r,較上年增長100%,其主要原因是以前年度無政府采購支出。2017年本部門政府采購支出總額103.17萬元,其中政府采購貨物類支出103.17萬元。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出48.14萬元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元。較上年下降18.54%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

    無此項(xiàng)支出

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年未購置車輛;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出48萬元,較去年同比下降17.24%,原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。主要用于車輛維修及燃油支出。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出0.14萬元,較去年同比下降87.27%,累計(jì)接待2批次、20人。其主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出15萬元,較去年同比下降35.04%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    會(huì)議費(fèi)支出1.37萬元,較去年同比下降23.89%,其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況:

    2017年本部門本機(jī)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出404.78萬元,比上年減少了211.95萬元,下降34.37%。主要用于辦公費(fèi)44.83萬元、印刷費(fèi)78.99萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)1.77萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、差旅費(fèi)30.46萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.16萬元、租賃費(fèi)26.50萬元、會(huì)議費(fèi)1.37萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元、勞務(wù)費(fèi)18萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)77.39萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)48萬元、其他交通費(fèi)52.07萬元,減少的主要原因是改革過渡期,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    5、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    6、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

    臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年決算公開表.xls