臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國家有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負(fù)責(zé)食品加工小作坊質(zhì)量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔(dān)食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn)，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實(shí)施有關(guān)藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實(shí)施國家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)，組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為；

8、指導(dǎo)全區(qū)食品藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)工作；

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

一是按照放管服要求，我們將全區(qū)的食品經(jīng)營、小作坊、小餐飲許可審批統(tǒng)一下放各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所，最大限度的方便群眾辦理許可業(yè)務(wù)。二是爭取財(cái)政資金103.17萬元，統(tǒng)一招標(biāo)采購了食品快檢設(shè)備、果蔬農(nóng)藥殘留快檢設(shè)備各21臺和執(zhí)法記錄儀100臺，分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農(nóng)貿(mào)市場，為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術(shù)支持。三是辦理食品經(jīng)營許可證1962家、小作坊許可證120家、小餐飲許可證984家、食品攤販?zhǔn)谂?38戶，食品從業(yè)人員健康證25779個(gè)；受理新開辦藥品經(jīng)營企業(yè)資料8家、受理變更資料4家、受理藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證資料15家、通過認(rèn)證的13家；受理新開辦醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)25家（專營2家、藥店兼營23家）、受理發(fā)放保健食品流通許可證236家。上報(bào)藥品不良反應(yīng)633例、醫(yī)療器械不良事件的收集119例、化妝品不良反應(yīng)信息47例。持續(xù)組織開展旅游景區(qū)食品安全、一次性醫(yī)用棉簽、角膜塑形用硬性透氣接觸鏡、醫(yī)療器械、藥品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、處方藥、化妝品、保健食品非法會(huì)銷、欺詐和虛假宣傳專項(xiàng)檢查活動(dòng)，全面排查不法行為。要求保健食品經(jīng)營企業(yè)設(shè)立專柜，在專柜明顯位置設(shè)置“保健食品區(qū)”、“保健食品不能替代藥品”的標(biāo)識，避免經(jīng)營者將保健品和藥品、普通食品混放，方便群眾予以甄別。四是全面落實(shí)節(jié)假日和全區(qū)重大活動(dòng)食品安全保障工作，確保了區(qū)兩會(huì)、全運(yùn)會(huì)女子籃球賽、全國春季游泳錦標(biāo)賽、第十三屆全運(yùn)會(huì)等53次會(huì)議活動(dòng)期間食品安全，受到市食藥監(jiān)局和區(qū)委區(qū)政府的肯定。五是推進(jìn)“明廚亮灶”工程和量化分級管理工作，326家餐飲企業(yè)實(shí)施“明廚亮灶”，對2100家餐飲企業(yè)實(shí)施量化分級管理，及時(shí)公示信息，引導(dǎo)消費(fèi)者到安全程度高、衛(wèi)生條件好的企業(yè)就餐消費(fèi)。六是爭取財(cái)政資金77.4萬元，委托食品安全第三方檢測機(jī)構(gòu)完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和監(jiān)督抽檢644批次，合格631批次，合格率98.4%；完成食用農(nóng)產(chǎn)品快檢4936批次，不合格22批次；定期在區(qū)政府網(wǎng)站公示檢測信息，嚴(yán)格按照要求對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品流入市場。

（三）部門決算單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)情況：設(shè)行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)。

納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制73人，其中行政編制19人、事業(yè)編制54人；實(shí)有人員77人，其中行政18人、事業(yè)59人。單位管理的離退休人員2人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛9輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1035.02萬元，較上年下降9.98%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；支出1035.02萬元，較上年下降9.98%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

1、收入總計(jì)1035.02萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1035.02萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年減少了9.98%，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（2）政府性基金收入。無此項(xiàng)收入

（3）事業(yè)收入。無此項(xiàng)收入

（4）經(jīng)營收入。無此項(xiàng)收入

（5）其他收入。無此項(xiàng)收入

（6）上年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計(jì)1035.02萬元，包括：

（1）基本支出937.01萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出469.69萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62.54萬元，商品和服務(wù)支出404.78萬元，分項(xiàng)與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（2）項(xiàng)目支98.01萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括專用設(shè)備購置項(xiàng)目98.01萬元。分項(xiàng)與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（3）經(jīng)營支出，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。無此項(xiàng)支出

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。無此項(xiàng)支出

（5）結(jié)余分配，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。無結(jié)余分配

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1035.02萬元，較上年下降了9.98%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；財(cái)政撥款支出1035.02萬元，較上年下降9.98%，其主要原因是改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出937.01萬元，較上年下降18.22%，其主要原因是改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出98.01萬元，較上年增長2350.25%，其主要原因是采購了一批執(zhí)法設(shè)備，分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農(nóng)貿(mào)市場，為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術(shù)支持。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出40.46萬元，較上年增長了209.56%，其主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金由單位繳納。其中：歸口管理的行政單位離退休5.47萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.99萬元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出953.12萬元，較上年下降10.76%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：行政運(yùn)行451.90萬元、食品安全事務(wù)3.50萬元、事業(yè)運(yùn)行366.49萬元、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出116.51萬元、 行政單位醫(yī)療3.54萬元、事業(yè)單位醫(yī)療11.18萬元。

（3）住房保障支出41.43萬元，較上年下降39.63%，其主要原因是公積金比例調(diào)整。其中：住房公積金41.43萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)532.23萬元，較上年增長0.61%，其主要原因是其主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金由單位繳納。其中：工資福利支出469.69萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.54萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)404.78萬元，較上年下降34.37%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：商品服務(wù)支出404.78萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年增長2350.29%，其主要原因是采購了一批執(zhí)法設(shè)備，分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農(nóng)貿(mào)市場，為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術(shù)支持。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r，較上年增長100%，其主要原因是以前年度無政府采購支出。2017年本部門政府采購支出總額103.17萬元，其中政府采購貨物類支出103.17萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出48.14萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元。較上年下降18.54%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

無此項(xiàng)支出

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年未購置車輛；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出48萬元，較去年同比下降17.24%，原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。主要用于車輛維修及燃油支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.14萬元，較去年同比下降87.27%，累計(jì)接待2批次、20人。其主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出15萬元，較去年同比下降35.04%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出1.37萬元，較去年同比下降23.89%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：

2017年本部門本機(jī)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出404.78萬元，比上年減少了211.95萬元，下降34.37%。主要用于辦公費(fèi)44.83萬元、印刷費(fèi)78.99萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)1.77萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、差旅費(fèi)30.46萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.16萬元、租賃費(fèi)26.50萬元、會(huì)議費(fèi)1.37萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元、勞務(wù)費(fèi)18萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)77.39萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)48萬元、其他交通費(fèi)52.07萬元，減少的主要原因是改革過渡期，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年決算公開表.xls